|
|
Faktúra |
240125
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
361,85 |
s DPH |
45
|
|
07.10.2024 |
Vladimír Halcin |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2426300007
|
Vodné, stočné za 2. polrok
|
72,14 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné, stočné
|
14.07.2023 |
Obec Letanovce |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
14.07.2023 |
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla
|
360zaMWh. |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.01.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
Učebné pomocky
|
369,25 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Vladimír Halcin |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240117
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
43,00 |
s DPH |
8
|
|
14.02.2024 |
Nezábudka |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
1 154,16 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.01.2024 |
VSE |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Skrine
|
1 444,80 |
s DPH |
89
|
|
19.12.2023 |
Marián Mitro - MARC |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
337,14 |
s DPH |
|
5100268382
|
08.12.2023 |
VSE |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22404500
|
Učebné pomocky
|
413,20 |
s DPH |
84
|
|
01.12.2023 |
Nomiland s.r.o. |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23011579
|
Bicie nástroje Yamaha
|
656,90 |
s DPH |
82
|
|
22.11.2023 |
Muziker, a.s. |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70968207
|
Zborovňa komplet
|
188,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Komensky |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
200,33 |
s DPH |
|
5100268382
|
17.07.2023 |
VSE |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8316558955
|
Telefón, mobilná sieť
|
2,12 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.11.2022 |
T, Slovak Telekom |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.09.2022 |
NeuNet |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telefón, pevná sieť
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
05.10.2022 |
VM Telecom, s.r.o. |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221309
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
03.11.2022 |
NeuNet |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telefón, mobilná sieť
|
49,55 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.09.2022 |
O2 |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122057131
|
Stravné lístky, služba
|
2 236,78 |
s DPH |
|
20090101
|
03.11.2022 |
UP Slovensko |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
4ks odpadová nádoba
|
102,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Obec Letanovce |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.06.2023 |