|
|
Faktúra |
1022042533
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
KB/ZO/2022KB10586-2
|
07.04.2022 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2503100
|
Učebné pomocky
|
31,40 |
s DPH |
12
|
|
24.03.2025 |
Insgraf, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
24.03.2025 |
|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
Vykonávanie technika požiarnej ochrany
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2485400016
|
Vodné, stočné za 2. polrok 2025
|
133,16 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné,stočné
|
24.01.2025 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24800329304400018
|
Vodné, stočné za 2. polrok 2025
|
102,90 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné,stočné
|
24.01.2025 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Lyžiarsky kurz pre 12 žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
4
|
|
20.01.2025 |
Studničky- Ján Alexa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
Licenčný poplatok 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
20220102 Licenčná zmluva
|
17.01.2025 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
290112025
|
Poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
3
|
|
17.01.2025 |
RVC Štrba |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
707968207
|
Služba
|
216,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Komenský |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
1 210,58 |
s DPH |
|
5100268382
|
13.01.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
177,41 |
s DPH |
|
5100268382
|
13.01.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef. služby
|
48,45 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.01.2025 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Spotrebný materiál
|
30,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240182
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
470,40 |
s DPH |
1
|
|
07.01.2025 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
07.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve
|
O zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
09.12.2024 |
Medison, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
2 684,64 |
s DPH |
|
5100268382
|
17.04.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Tonery oprava notebooku
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
392,56 |
s DPH |
|
5100268382
|
17.04.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302071
|
Power stojan 2 balenia
|
67,20 |
s DPH |
31
|
|
21.04.2023 |
AJ Produkty a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230046
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
1 067,90 |
s DPH |
32
|
|
21.04.2023 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
21.04.2023 |