|
|
Faktúra |
1022042533
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
KB/ZO/2022KB10586-2
|
07.04.2022 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
367,32 |
s DPH |
|
5100268382
|
16.01.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1025020347
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
03.02.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.02.2025 |
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla
|
360zaMWh. |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Tonery oprava notebooku
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
Vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
DIVES org.pre inf. VS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
Tonery
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
Magnetický organizér na popisovače
|
41,07 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ŠEVT a.s |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
RVC Štrba |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
164,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
Učebné pomocky
|
245,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
NOMILAND, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Učebné pomocky
|
31,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Insgraf, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500265
|
Poplatok za internet 2/2025
|
28,70 |
s DPH |
|
LET18002
|
03.02.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251000185
|
Tonery oprava notebooku
|
158,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
03.02.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24800329304400018
|
Vodné, stočné za 2. polrok 2025
|
102,90 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné,stočné
|
24.01.2025 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8364055315
|
Telef.poplatky
|
2,05 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.02.2025 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
020225
|
Služba
|
192,50 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.02.2025 |
Ing.Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000152
|
Služba
|
553,50 |
s DPH |
|
2014
|
05.02.2025 |
MEDISON |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2737002540
|
Poistné
|
81,00 |
s DPH |
|
2737002540
|
06.02.2025 |
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef.poplatky
|
8,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
06.02.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
06.02.2025 |