Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1 Toner 0,00 s DPH 09.01.2012 LAVANO s.r.o. ŠZS Letanovce PaedDr. Monika Chroustová riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 2022000179 Prac. zdrav. služba na rok 2022 342,00 s DPH 2014 01.02.2022 MEDISON ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.02.2022
Objednávka 19 Papierové uteráky, doprava 418,80 s DPH 09.03.2022 Peter Šesták - Kanpex ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 09.03.2022
Objednávka 18 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 979,66 s DPH 08.03.2022 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 08.03.2022
Objednávka 17 Školenie 38,00 s DPH 14.03.2022 Ing. Kristína Poláková ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 14.03.2022
Objednávka 16 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 113,80 s DPH 01.03.2022 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.03.2022
Objednávka 15 Oprava el. zabezpeč. signalizácie 60,72 s DPH 21.02.2022 Dobro, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.02.2022
Faktúra 2290094063 Elektrina 3 275,03 s DPH 5100268382 15.02.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.02.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 353,00 s DPH 5100268382 15.02.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.02.2022
Faktúra 8299227687 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH 11.02.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.02.2022
Faktúra 1370963771 Telefón, mobilná sieť 60,75 s DPH Zmluva 10.02.2022 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.02.2022
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 03.02.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.02.2022
Faktúra 122007272 Stravné lístky, služba 1 885,41 s DPH 20090101 01.02.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.02.2022
Faktúra 1022020369 Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.02.2022 Osobnýúdaj.sk s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.02.2022
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 26,54 s DPH LET18002 01.02.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.02.2022
Objednávka 14 Publikácia Logopédia včas, poštovné 26,00 s DPH 14.02.2022 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 14.02.2022
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 26,54 s DPH LET18002 01.03.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.03.2022
Objednávka 13 Klávesnica, reproduktory, servis PC 54,00 s DPH 14.02.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 14.02.2022
Objednávka 12 Kniha poštovné 26,00 s DPH 14.02.2022 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 14.02.2022
Objednávka 11 Oprava zabezpečovacej signalizácie 993,13 s DPH 01.02.2022 DOBRO, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2457