Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1 Toner 0,00 s DPH 09.01.2012 LAVANO s.r.o. ŠZS Letanovce PaedDr. Monika Chroustová riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 1021100392 Služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.10.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Objednávka 65 Kancelárske potreby 75,60 s DPH 03.11.2021 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.11.2021
Objednávka 64 Farebná tlačiareň 510,00 s DPH 03.11.2021 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.11.2021
Objednávka 63 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 978,97 s DPH 03.11.2021 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.11.2021
Objednávka 62 Kancelársky papier 130,00 s DPH 02.11.2021 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.11.2021
Objednávka 61 Direktor TOP rok 2022 161,00 s DPH 25.10.2021 Wolter Kluwer ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.10.2021
Objednávka 60 Nábytok 1 570,00 s DPH 13.10.2021 Márian Mitro-Marc ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2021
Faktúra 1590858249 Telefón, mobilná sieť 52,75 s DPH Zmluva 13.10.2021 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2021
Faktúra 2290221717 Elektrina 192,19 s DPH 5100268382 13.10.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2021
Faktúra 2290094063 Elektrina 616,49 s DPH 5100268382 13.10.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2021
Faktúra 041021 Služba 98,44 s DPH 07.10.2021 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.10.2021
Faktúra 2100009654 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 05.10.2021 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 05.10.2021
Faktúra 211298 Internet 26,54 s DPH LET18002 01.10.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Faktúra 2021135 Služba 180,00 s DPH Mandátna zmluva 01.10.2021 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Objednávka 67 Struny gitarové 44,70 s DPH 22.11.2021 Pavol Blahovský ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.11.2021
Faktúra 12068616 Stravné lístky, služba 2 415,70 s DPH 20090101 01.10.2021 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Objednávka 59 SpoLtrebný materiál podľa vlastného výberu 39,80 s DPH 13.10.2021 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2021
Objednávka 58 Učebnice 3 061,20 s DPH 13.10.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2021
Objednávka 57 Učebnice 1 361,20 s DPH 13.10.2021 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2290