Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1 Toner 0,00 s DPH 09.01.2012 LAVANO s.r.o. ŠZS Letanovce PaedDr. Monika Chroustová riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 2737002540 Poistné 81,00 s DPH 9160041227 09.12.2021 Uniqa poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 09.12.2021
Faktúra 210151 Poplatok za internet 26,54 s DPH LET18002 07.01.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 122000466 Stravné lístky, služba 1 440,13 s DPH 20090101 04.01.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.01.2022
Faktúra 321 Teplo v zmysle Dohody 1 641.96 s DPH Zmluva - teplo 07.01.2022 Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Objednávka 6 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 979,97 s DPH 15.01.2022 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.01.2022
Objednávka 5 Poplatok za školenie 30,00 s DPH 15.01.2022 Inklucentrum - Centrum ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.01.2022
Objednávka 4 Teplomer bezkontaktný 23,98 s DPH 14.01.2022 GemmaPharm s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 14.01.2022
Objednávka 3 Publikácia 66,00 s DPH 31.12.2021 PS Domov ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 31.12.2021
Objednávka 2 Epson EB-530 751,00 s DPH 22.12.2021 MB Tech BB s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.12.2021
Objednávka 1 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 20,00 s DPH 26.12.2021 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 26.12.2021
Faktúra 2290221717 Elektrina 300,12 s DPH 5100268382 13.12.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.12.2021
Faktúra 2290094063 Elektrina 140,74 s DPH 5100268382 13.12.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.12.2021
Faktúra 1560883304 Telefón, mobilná sieť 60,75 s DPH Zmluva 13.12.2021 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.12.2021
Faktúra 8295520763 Telef. služby 0,24 s DPH Zmluva 08.12.2021 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 08.12.2021
Faktúra 202100873 Služba 18,00 s DPH PZS/19/07/0136 07.01.2022 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Objednávka 79 Tonery, lamin. fólia 473,00 s DPH 17.12.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.12.2021
Objednávka 78 Eliteboard s príslušenstvom 983,00 s DPH 13.12.2021 MB TECH BB s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.12.2021
Objednávka 77 Kancelársky papier 495,00 s DPH 13.12.2021 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.12.2021
Objednávka 76 Stavebný materiál 222,39 s DPH 06.12.2021 Merkury Market Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 06.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2373