|
|
Objednávka |
1
|
Toner
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
LAVANO s.r.o. |
ŠZS Letanovce |
PaedDr. Monika Chroustová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
26,54 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.05.2022 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100522
|
Služba
|
136,94 |
s DPH |
|
Zmluva
|
26.05.2022 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000839
|
ASC Agenda komplet
|
439,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.05.2022 |
ASC Applied Software Consultants |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
810050834
|
Poistenie majetku 1.6.2022-30.11.2022
|
420,11 |
s DPH |
|
9160041227
|
12.05.2022 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1501055640
|
Telefón, mobilná sieť
|
50,30 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.05.2022 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
2 499,98 |
s DPH |
|
5100268382
|
12.05.2022 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
394,31 |
s DPH |
|
5100268382
|
12.05.2022 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
830559388
|
Telefón, mobilná sieť
|
0,12 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.05.2022 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
254,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Briston.s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
33
|
Občerstvenie a strava k príležitosti Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Džubák Ján |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
Oprava zabezpečovacej signalizácie
|
959,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Dobro, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
Rohožky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220524863
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
KB/ZO/2022KB10586-2
|
02.05.2022 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050366
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.05.2022 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200008891
|
Telefón, pevná sieť
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
02.05.2022 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220699
|
Poplatok za internet
|
26,54 |
s DPH |
|
LET18002
|
01.06.2022 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122024555
|
Stravné lístky, služba
|
2 635,10 |
s DPH |
|
20090101
|
02.05.2022 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
Licenčný poplatok
|
126,00 |
s DPH |
|
20220102 Licenčná zmluva
|
22.04.2022 |
Archivovanie SR, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
342022
|
Služba
|
2 637,28 |
s DPH |
|
R20220102 Rámcová zmluva
|
22.04.2022 |
Archivovanie SR, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
22.04.2022 |