|
|
Objednávka |
1
|
Toner
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
LAVANO s.r.o. |
ŠZS Letanovce |
PaedDr. Monika Chroustová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Eletrina
|
132,28 |
s DPH |
|
5100268382
|
06.08.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
AG Testy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Kobukrav občianské združenie |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
Služba
|
249,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Techafire s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67
|
Struny gitarové
|
44,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Pavol Blahovský |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
Plastelina
|
29,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Svet Plasteliny |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
Kancelárske potreby
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
Farebná tlačiareň
|
510,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Ján Šuhaj |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
978,97 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
Kancelársky papier
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ján Šuhaj |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
61
|
Direktor TOP rok 2022
|
161,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Wolter Kluwer |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
Nábytok
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Márian Mitro-Marc |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef.služby
|
8,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
01.08.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Poplatok za internet 8/2025
|
28,70 |
s DPH |
|
LET18002
|
01.08.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Eletrina
|
42,65 |
s DPH |
|
5100268382
|
06.08.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1590858249
|
Telefón, mobilná sieť
|
52,75 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.10.2021 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71
|
Dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Briston.s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
192,19 |
s DPH |
|
5100268382
|
13.10.2021 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
616,49 |
s DPH |
|
5100268382
|
13.10.2021 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8400211770
|
Poplatok za pripojenie
|
221,77 |
s DPH |
|
8000980825
|
07.08.2025 |
SPP-distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
07.08.2025 |