Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1 Toner 0,00 s DPH 09.01.2012 LAVANO s.r.o. ŠZS Letanovce PaedDr. Monika Chroustová riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 2100010642 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 08.11.2021 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 08.11.2021
Zmluva R20220102 Rámcová zmluva o správe registratúry s DPH 25.01.2022 Archivovanie SK s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.01.2022
Zmluva 20220102 Licenčná zmluva 15mesačne s DPH 25.01.2022 Archivovanie SK s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.01.2022
Faktúra 121081519 Stravné lístky, služba 2 367,12 s DPH 20090101 02.12.2021 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.12.2021
Faktúra 2100011792 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 02.12.2021 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.12.2021
Faktúra 1811141605 Internet 26,54 s DPH LET18002 01.12.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 1021120371 Služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 2021165 Služba technika PO a BP 180,00 s DPH Mandátna zmluva 25.11.2021 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.11.2021
Faktúra 8293666627 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH Zmluva 15.11.2021 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.11.2021
Faktúra 1380862818 Telefón, mobilná sieť 60,75 s DPH Zmluva 11.11.2021 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 2290221717 Elektrina 257,93 s DPH 5100268382 11.11.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 043,16 s DPH 5100268382 11.11.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 8100050834 Poistné 420,11 s DPH 9160041227 11.11.2021 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 121075105 Stravné lístky, služba 1 998,76 s DPH 20090101 02.11.2021 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.11.2021
Objednávka 73 Poplatok za školenie 60,00 s DPH 01.12.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 1021110372 Služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 02.11.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.11.2021
Faktúra 1811141605 Internet 26,54 s DPH LET18002 02.11.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.11.2021
Faktúra 511003184 Poistné 68,39 s DPH Zmluva 26.10.2021 Allianz, poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 26.10.2021
Objednávka 71 Dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu 336,00 s DPH 01.12.2021 Briston.s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2338