|
|
Objednávka |
1
|
Toner
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
LAVANO s.r.o. |
ŠZS Letanovce |
PaedDr. Monika Chroustová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
Servis kanal. systémov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
19.04.2022 |
|
Zmluva |
KB/ZO/2022KB10586-2
|
Kybernetickej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Osobnyudaj s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
Žiarivkové trubice, štartéry
|
945,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Alexander Zsidó |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
41,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
Tonery do tlačiarni podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
Servis PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
Svietidlo, žiarivková trubica
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Alexander Zsidó |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
27
|
Poplatok za školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200016
|
Tlačivá
|
125,15 |
s DPH |
20
|
|
21.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
260,81 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
FARLAZ-Zalibera Ján |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
Flauty
|
88,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Matúš Karabn-Hudobné centrum |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
Učebné pomôcky
|
895,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040377
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
01.04.2022 |
Osobný údaj sk, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
26,54 |
s DPH |
|
Let18002
|
01.04.2022 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122018/97
|
Stravné lístky, služba
|
2 601,10 |
s DPH |
|
20090101
|
01.04.2022 |
UP Slovenskoé |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
Služba
|
180,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.03.2022 |
Mgr. Ambroz Koňak |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2737002540
|
Poistenie majetku 6.4.2022-5.7.2023
|
81,00 |
s DPH |
|
9160041227
|
16.03.2022 |
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telefón, pevná sieť
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
07.04.2022 |
VM Telecom, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301744388
|
Telefón, mobilná sieť
|
0,48 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.03.2022 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
09.03.2022 |