|
|
Objednávka |
30
|
Služba
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ŠZŠ Letanovce |
|
Riaditeľ |
01.07.2024 |
|
Zmluva |
6
|
Zmluva o dielo
|
63 339,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Industry Technology, s.r.o. |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla
|
360zaMWh. |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.01.2025 |
|
|
Zmluva |
8000980825
|
ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SPP |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Power stojany 2 balenia
|
67,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
AJ Produkty a.s |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020356
|
Výkon zodpovednej osoby 2/23
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.02.2023 |
Osobný údaj sk, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Poplatok za webinár PaedDr. Mária Zábražná
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
EDUSTEPS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
Lyžiarsky výcvik pre 8 žiakov od 13-17.2.2023
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Studničky-Ján Alexa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230073
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
57,00 |
s DPH |
5
|
|
25.01.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123003250
|
Stravné lístky, služba
|
2 134,75 |
s DPH |
7
|
|
01.02.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230095
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
Let18002
|
02.02.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telefón, pevná linka 1/23
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
03.02.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005423
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
134,42 |
s DPH |
6
|
|
02.02.2023 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Vykonanie ročnej účtov. uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
IVES org.pre inf.VS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322024565
|
Telefón, mobilná sieť 1/23
|
2,24 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.02.2023 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1591229887
|
Telefón, mobilná sieť 1/23
|
58,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.02.2023 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5570043934
|
Vykonanie ročnej účtov. uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
8
|
|
13.02.2023 |
IVES org.pre inf.VS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230110
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
58,50 |
s DPH |
9
|
|
13.02.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
487,40 |
s DPH |
|
5100268382
|
14.02.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
58,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2023 |