|
|
Objednávka |
30
|
Služba
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ŠZŠ Letanovce |
|
Riaditeľ |
01.07.2024 |
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla
|
360zaMWh. |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.01.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
Darčekové poukážky
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
4 175,02 |
s DPH |
|
5100268382
|
13.03.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123005430
|
Stravné lístky na 3/23
|
3 048,29 |
s DPH |
12
|
20090101
|
01.03.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030353
|
Výkon zodpovednej osoby 3/23
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
01.03.2023 |
Osobný údaj sk, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230200
|
Poplatok za internet 3/23
|
28,00 |
s DPH |
|
Let18002
|
01.03.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef. služba pevná linka za 2/23
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
01.03.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323814244
|
Telef. služba mobilná sieť za 2/23
|
2,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.03.2023 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
012923
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
145,68 |
s DPH |
14
|
|
01.03.2023 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231000311
|
Gembird kábel, webhosting
|
70,00 |
s DPH |
13
|
Let18002
|
03.03.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
416,50 |
s DPH |
|
5100268382
|
13.03.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2737002540
|
poistné za obdobie 06.04.23-05.07.23
|
81,00 |
s DPH |
|
9160041227
|
13.03.2023 |
Uniqa poisťovňa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telefón, mobilná sieť 2/23
|
58,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.03.2023 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231167
|
Poplatok za webinár PaedDr. Mária Zábražná
|
15,00 |
s DPH |
10
|
|
20.02.2023 |
EDUSTEPS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1018211
|
Darčekové poukážky
|
580,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234008
|
Vstupenky na divadlo
|
90,00 |
s DPH |
17
|
|
16.03.2023 |
Spišské divadlo |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Služba technika PO a BT za 1 štvrťrok
|
180,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.03.2023 |
Mgr. Ambroz Koňak |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
015823
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
92,87 |
s DPH |
19
|
|
17.03.2023 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
14.04.2023 |