Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 437,62 s DPH 5100268382 11.12.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.12.2020
Faktúra 8293666627 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH Zmluva 15.11.2021 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.11.2021
Faktúra 20210502 AG Testy, respirátory 298,50 s DPH 70 06.12.2021 Ganesh Deluxe ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 06.12.2021
Faktúra 121081519 Stravné lístky, služba 2 367,12 s DPH 20090101 02.12.2021 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.12.2021
Faktúra 2100011792 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 02.12.2021 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.12.2021
Faktúra 20210943 AG Testy 500,00 s DPH 69 01.12.2021 Kobukrav občianské združenie ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 2021169 Služba 249,60 s DPH 68 01.12.2021 Techafire s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 2021015 Struny gitarové 44,70 s DPH 67 01.12.2021 Pavol Blahovský ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 1811141605 Internet 26,54 s DPH LET18002 01.12.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 1021120371 Služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 2021010147 Giga balenie plasteliny 29,65 s DPH 66 25.11.2021 Svet Plasteliny ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.11.2021
Faktúra 2021165 Služba technika PO a BP 180,00 s DPH Mandátna zmluva 25.11.2021 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.11.2021
Faktúra 211001471 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 75,60 s DPH 65 15.11.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.11.2021
Faktúra 10210172 Farebná tlačiareň 510,00 s DPH 64 15.11.2021 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.11.2021
Faktúra 210139 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 978,97 s DPH 63 11.11.2021 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 210153 Učebné pomôcky 883,03 s DPH 72 07.12.2021 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.12.2021
Faktúra 1380862818 Telefón, mobilná sieť 60,75 s DPH Zmluva 11.11.2021 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 2290221717 Elektrina 257,93 s DPH 5100268382 11.11.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 043,16 s DPH 5100268382 11.11.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
Faktúra 8100050834 Poistné 420,11 s DPH 9160041227 11.11.2021 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2373