Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10210057 Dezinfekčný prostriedok 324,90 s DPH 4 09.02.2021 COLLMA s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 09.02.2021
Faktúra 1022010402 Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 07.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 14355 Poplatok za školenie 30,00 s DPH 5 18.01.2022 Inklucentrum - Centrum ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.01.2022
Faktúra 20220002 Teplomer bezkontaktný 23,98 s DPH 4 17.01.2022 GemmaPharm s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.01.2022
Faktúra 1430925733 Telefón, mobilná sieť 60,75 s DPH Zmluva 17.01.2022 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.01.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 216,20 s DPH 5100268382 13.01.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.01.2022
Faktúra 2290094063 Elektrina 2 457,53 s DPH 5100268382 13.01.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.01.2022
Faktúra 70968207 Zborovňa komplet za obdobie 2022/1/-2022/12 165,60 s DPH VK/10/04052 11.01.2022 Komenský ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.01.2022
Faktúra 2481100019 Vodné, stočné 126,25 s DPH Vývoz odpadu 11.01.2022 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.01.2022
Faktúra 2489100024 Vodné, stočné 46,59 s DPH Vývoz odpadu 11.01.2022 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.01.2022
Faktúra 115422022 Publikácie 4o má vedieť mzdová učtovníčka 1-4/2022 66,00 s DPH 3 10.01.2022 PS Domov ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.01.2022
Faktúra 8297376565 Telefón, mobilná sieť 0,24 s DPH 10.01.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.01.2022
Faktúra 2100012892 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 07.01.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 202100873 Služba 18,00 s DPH PZS/19/07/0136 07.01.2022 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 210151 Poplatok za internet 26,54 s DPH LET18002 07.01.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 070122 Služba 118,35 s DPH Zmluva 26.01.2022 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 26.01.2022
Faktúra 122000466 Stravné lístky, služba 1 440,13 s DPH 20090101 04.01.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.01.2022
Faktúra 202216986 Epson EB-530 751,00 s DPH 2 07.01.2022 MB Tech BB s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 210956 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 20,00 s DPH 1 07.01.2022 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 321 Teplo v zmysle Dohody 1 641.96 s DPH Zmluva - teplo 07.01.2022 Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2457