Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2000010157 Telefón, mobilná sieť 6,99 s DPH 1542121646 03.11.2020 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.11.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 65,32 s DPH 5100268382 13.09.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.09.2021
Faktúra 041021 Služba 98,44 s DPH 07.10.2021 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.10.2021
Faktúra 2110101355 2ks notebook 745,00 s DPH 50 Let18002 07.10.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.10.2021
Faktúra 2100009654 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 05.10.2021 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 05.10.2021
Faktúra 212174 2ks dávkovač bezdotykový 116,00 s DPH 49 04.10.2021 Miva, spol. s.r.o ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.10.2021
Faktúra 211298 Internet 26,54 s DPH LET18002 01.10.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Faktúra 1021100392 Služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.10.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Faktúra 2021135 Služba 180,00 s DPH Mandátna zmluva 01.10.2021 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Faktúra 12068616 Stravné lístky, služba 2 415,70 s DPH 20090101 01.10.2021 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.10.2021
Faktúra 2110012312 2ks notebook 745,00 s DPH 48 24.09.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 24.09.2021
Faktúra 210630 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 105,55 s DPH 46 23.09.2021 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 23.09.2021
Faktúra 211001230 Výmena HDD v PC 70,00 s DPH 47 23.09.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 23.09.2021
Faktúra 2290094063 Elektrina 174,97 s DPH 5100268382 13.09.2021 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.09.2021
Faktúra 2021573 2ks USB Kľúče ID Prime 54,41 s DPH 52 07.10.2021 Info cunsult, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.10.2021
Faktúra 202115888 Právny kuriér 119,00 s DPH 45 13.09.2021 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.09.2021
Faktúra 7268041221 2ks usb tokeny 196,80 s DPH 44 10.09.2021 PosAM, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.09.2021
Faktúra 1480850196 Telefón, mobilná sieť 58,00 s DPH Zmluva 10.09.2021 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.09.2021
Faktúra 2737002540 Poistenie 81,00 s DPH 9160041227 09.09.2021 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 09.09.2021
Faktúra 211001223 Tonery do tlačiarní podľa vastného výberu 427,00 s DPH 43 LET18002 06.09.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 06.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2290