Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 211000433 Tonery 92,00 s DPH 12 17.03.2021 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.03.2021
Faktúra 2290094063 Elektrina 3 275,03 s DPH 5100268382 15.02.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.02.2022
Faktúra 88286937 Telefón, mobilná sieť 60,75 s DPH Zmluva 10.03.2022 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.03.2022
Faktúra 2290094063 Elektrina 2 521,26 s DPH 5100268382 10.03.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.03.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 296,83 s DPH 5100268382 10.03.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.03.2022
Faktúra 8301744378 Telefón, mobilná sieť 1,57 s DPH Zmluva 09.03.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 09.03.2022
Faktúra 8301744388 Telefón, mobilná sieť 0,48 s DPH Zmluva 09.03.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 09.03.2022
Faktúra 2200076 Oprava zabezpečovacej signalizácie 60,72 s DPH 15 07.03.2022 Dobro, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.03.2022
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 04.03.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.03.2022
Faktúra 122012443 Stravné lístky, služba 2 450,51 s DPH 20090101 01.03.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.03.2022
Faktúra 1022030366 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.03.2022
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 26,54 s DPH LET18002 01.03.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.03.2022
Faktúra 202202613 Publikácia Legopédia včas, poštovné 26,00 s DPH 14 21.02.2022 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.02.2022
Faktúra 221000288 Servis PC, klávesnica, reproduktory 54,00 s DPH 13 21.02.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.02.2022
Faktúra 2200048 Oprava zabezpečovacej signalizácie 993,13 s DPH 11 21.02.2022 Dobro, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.02.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 353,00 s DPH 5100268382 15.02.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 15.02.2022
Faktúra 0622 Poplatok za školenie 38,00 s DPH 17 18.03.2022 Ing. Kristína Poláková ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.03.2022
Faktúra 221000283 Tonery do tlačiarní podľa vastného výberu 156,00 s DPH 10 LET18002 11.02.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.02.2022
Faktúra 8299227687 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH 11.02.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.02.2022
Faktúra 1370963771 Telefón, mobilná sieť 60,75 s DPH Zmluva 10.02.2022 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 10.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2517