Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3010200251 Direktor Premium 2021 90,00 s DPH 21 23.04.2021 Wolters Kluwer ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 23.04.2021
Faktúra 202256 Žiarivková trubica, štartéry 945,00 s DPH 21 07.04.2022 Alexander Zsidó ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.04.2022
Faktúra 342022 Služba 2 637,28 s DPH R20220102 Rámcová zmluva 22.04.2022 Archivovanie SR, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 22010113 Farby, riedidlo 260,81 s DPH 28 22.04.2022 Farlaz - Zalibera Ján ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 2022093201 Poplatok za školenie 35,00 s DPH 27 21.04.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.04.2022
Faktúra 18522 Servis kanal,systémov 360,00 s DPH 26 21.04.2022 Petr Mrázek ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.04.2022
Faktúra 202269 Svietidlo stropné, žiarivková trubica 123,00 s DPH 25 21.04.2022 Alexander Zsidó ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.04.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 418,45 s DPH 5100268382 20.04.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 2290094063 Elektrina 2 825,60 s DPH 5100268382 20.04.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 221000517 Servis PC 30,00 s DPH 24 20.04.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 221000175 Tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu 120,00 s DPH 23 20.04.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 220294 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 41,50 s DPH 22 20.04.2022 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 88286937 Telefón, mobilná sieť 50,30 s DPH Zmluva 20.04.2022 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 8303602929 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH Zmluva 08.04.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 08.04.2022
Faktúra 8303602923 Telefón, mobilná sieť 0,06 s DPH Zmluva 08.04.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 08.04.2022
Faktúra 020422 Služba 195,00 s DPH Zmluva 07.04.2022 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.04.2022
Faktúra 122024555 Stravné lístky, služba 2 635,10 s DPH 20090101 02.05.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 07.04.2022 VM Telecom, s.r.o ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.04.2022
Faktúra 1022042533 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022 60,00 s DPH KB/ZO/2022KB10586-2 07.04.2022 Osobnýúdaj.sk s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová 07.04.2022
Faktúra 122018/97 Stravné lístky, služba 2 601,10 s DPH 20090101 01.04.2022 UP Slovenskoé ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2572