Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 627,30 s DPH 10.03.2020 B2B Partner s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.03.2020
Faktúra 200068 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 150,70 s DPH 6 27.01.2020 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 27.01.2020
Faktúra 219 Plyn 949,08 s DPH Zmluva - teplo 09.01.2020 Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 09.01.2020
Faktúra 8249640630 Telefón, mobilná sieť 6 299,00 s DPH Zmluva 09.01.2020 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 09.01.2020
Faktúra 2010190 Prenájom rohože 16,24 s DPH 03408637 13.01.2020 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 13.01.2020
Faktúra 70968207 Služba 165,60 s DPH VK/10/04/052 13.01.2020 KOMENSKY ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 13.01.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 186,80 s DPH 5100268382 15.01.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 574,03 s DPH 5100268382 15.01.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 121992020 Čo ma vedieť mzdová účtovníčka 58,80 s DPH 2 15.01.2020 PS Domov ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 200003 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 890,54 s DPH 3 15.01.2020 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 201000167 Servis PC 216,00 s DPH 5 20.01.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 20.01.2020
Faktúra 201000168 2 notebooky 792,00 s DPH 4 22.01.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 22.01.2020
Faktúra 2020000189 Služba 342,00 s DPH 27.01.2020 MEDISON ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 27.01.2020
Faktúra 20120019 Sklo 186,00 s DPH 7 27.01.2020 Alniko s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 27.01.2020
Faktúra 2489900020 Vodné, stočné 102,60 s DPH Vývoz odpadu 08.01.2020 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 08.01.2020
Objednávka 8 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 160,00 s DPH 24.01.2020 Briston.s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 24.01.2020
Objednávka 9 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 334,92 s DPH 24.01.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 24.01.2020
Objednávka 10 Vykonanie ročnej uzávierky 27,96 s DPH 06.02.2020 IVEST org. pre inf. VS ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka 11 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 41,58 s DPH 06.02.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka 12 Lyžiarska výstroj 300,00 s DPH 06.02.2020 Jaroslav Neupauer ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2290