Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2290221717 elektrina 42,02 s DPH 5100268382 14.08.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elektrina 122,18 s DPH 5100268382 14.08.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900272 služba 1 162,59 s DPH 54 14.08.2019 DOBRO, spol. s r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 70968207 služba 18,00 s DPH VK/10/04/052 14.08.2019 KOMENSKY ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8238656337 telefony 62,99 s DPH 08.08.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8238656348 telefony 1,15 s DPH 08.08.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900007019 telefón 6,99 s DPH 1542121646 05.08.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1811141605 internet 26,54 s DPH LET18002 05.08.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019080325 výkon zodpovednej osoby za 7/2019 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 05.08.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019020 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 154,32 s DPH 53 16.07.2019 SCHWABIK, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900250 služba 55,92 s DPH 54 16.07.2019 DOBRO, spol. s r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190531 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 52,50 s DPH 55 16.07.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elektrina 180,86 s DPH 5100268382 16.07.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290221717 elektrina 122,47 s DPH 5100268382 16.07.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 56 oprava ele.zabezp.signal. 1 162,59 s DPH 10.07.2019 DOBRO, spol. s r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019070034 služba 100,00 s DPH 52 09.07.2019 Ján Šuhaj ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2737002540 poistné 75,00 s DPH 9160041227 09.07.2019 UNIQA poisťovňa ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019070337 výkon zodpovednej osoby za 7/2019 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 09.07.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8236528712 telefón 2,46 s DPH 09.07.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8236528703 telefony 63,17 s DPH 09.07.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1661-1680/2458