Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2290221717 elektrina 189,36 s DPH 5100268382 19.06.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900213 služba 67,92 s DPH 48 18.06.2019 DOBRO, spol. s r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019083 služba 180,00 s DPH mandátna zmluva 18.06.2019 Mgr. Ambroz Koňak ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 49 služba 55,92 s DPH 11.06.2019 DOBRO, spol. s r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 48 služba 67,92 s DPH 10.06.2019 DOBRO, spol. s r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8234411152 telefón 62,99 s DPH 07.06.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8234411157 telefón 0,60 s DPH 07.06.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000862 2 ks notebooky 746,00 s DPH 47 LET18002 07.06.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 93 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 391,57 s DPH 45 04.06.2019 DOMINO ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190405 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 113,60 s DPH 46 04.06.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019062089 služba 144,00 s DPH ZO/2018A10586-1 04.06.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1811141605 internet 26,54 s DPH LET18002 04.06.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 119055947 stravnélistky 1 917,80 s DPH 20090101 04.06.2019 UP Slovensko ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190005260 telefón 6,99 s DPH 1542121646 04.06.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 101906327 výkoń zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 04.06.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 47 2 notebooky 746,00 s DPH LET18002 01.06.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 201970249 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 138,14 s DPH 44 28.05.2019 Malunet s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 3017 stravovanie Švp 1 800,00 s DPH 42 24.05.2019 Spojená škola internátna ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 30819 služba 300,00 s DPH 43 24.05.2019 Petr Mrázek ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8100050834 poistné firma a ochrana 1.6.-1.12.2019 388,98 s DPH 9160041227 24.05.2019 UNIQA poisťovňa ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1701-1720/2458