Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 41 asc agenda komplet 100-399 žiakov 399,00 s DPH 26.04.2019 ASC Applied Software Consultants ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 40 funkčné inovačné vzdelávanie 200,00 s DPH 26.04.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 21914006 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 151,30 s DPH 35 23.04.2019 NOMILAND . s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190275 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 110,80 s DPH 34 23.04.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 30 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 50,00 s DPH 18.04.2019 National Pen ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000592 Tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu 37,20 s DPH 36 LET18002 12.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290221717 elektrina 222,64 s DPH 5100268382 11.04.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elektrina 1 301,69 s DPH 5100268382 11.04.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 34 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 110,80 s DPH 10.04.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 36 tonery 37,20 s DPH LET18002 10.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 35 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 151,30 s DPH 10.04.2019 NOMILAND . s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8230233737 telefón 1,62 s DPH 08.04.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8230233728 telefón 62,99 s DPH 08.04.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000453 notebooky 1 065,60 s DPH 33 LET18002 04.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900000383 telefón 6,99 s DPH 1542121646 04.04.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 19100452 notebooky 1 065,60 s DPH 33 LET18002 04.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019155 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 46,80 s DPH 31 02.04.2019 MONDO-rekl. agentúra ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 00165168 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 50,00 s DPH 30 01.04.2019 National Pen ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019040309 služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.04.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190564 internet 26,54 s DPH LET18002 01.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1741-1760/2458