|
|
Objednávka |
75
|
Učebné pomôcky
|
4 874,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
3 3lobit.s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
812021
|
Učebné pomôcky
|
4 874,00 |
s DPH |
75
|
|
07.12.2021 |
3 3lobit.s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
07.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
4 992,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Ján Lorinc |
ŠZŠ, Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900005859
|
Učebné pomocky
|
5 464,78 |
s DPH |
71
|
|
15.12.2023 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
Vyvýšený záhon Linus 858, Vyvýšený záhon Teak, Záhradnický substrát,Sadenice kvettov, ovocných kríkov a bylín, náradie na čistenie a starostlivosť o rastliny, krhly, sudy na zber dažďovej vody, parenisko, fólia
|
6 040,78 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
OBI Slovakia, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo 10/2014
|
6 071,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Pohoda Services s.r.o |
ŠZŠ, Letanovce |
PaedDr. Monika Chroustová |
Riaditeľka |
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8249640630
|
Telefón, mobilná sieť
|
6 299,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.01.2020 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
Teplo
|
6 662,16 |
s DPH |
|
Zmluva - teplo
|
18.07.2025 |
Cirkevná základná škola Juraja Sklenára |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
18.07.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
|
7 124,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
maťovanie budova C
|
7 589,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Mário Novák |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Projektové práce a IČ v súvislosti so zmenami zdroja vykurovania objektu
|
10 947,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Ľubomíra Grošaftová |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
Projektová dokumentácia
|
10 947,00 |
s DPH |
34
|
|
10.10.2025 |
Ľubomíra Grošaftová |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
materiál
|
11 998,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
UNIVERS |
ŠZS Letanovce |
PaedDr. Monika Chroustová |
riaditeľka |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0132013
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
11 998,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
UNIVERS |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1542121646
|
Zmluva o pripojení
|
6.99mesačne |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ, Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
6
|
Zmluva o dielo
|
63 339,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Industry Technology, s.r.o. |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
05.11.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva - Obstarávanie učebníc
|
7 124.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201001528
|
3ks PC
|
85 260,00 |
s DPH |
73
|
|
26.11.2020 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
26.11.2020 |