|
|
Faktúra |
240439
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
90,90 |
s DPH |
25
|
|
27.05.2024 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
024224
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
102,43 |
s DPH |
24
|
|
14.05.2024 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240502
|
Učebné pomocky
|
165,06 |
s DPH |
23
|
|
14.05.2024 |
Sport pro skoly.cz |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
ŠVP - strava, ubytovanie pre 15 deti
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Spojená škola internátna |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Služba
|
101,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef. služby
|
50,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.05.2024 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
1 016,58 |
s DPH |
|
5100268382
|
07.05.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
244,84 |
s DPH |
|
5100268382
|
07.05.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef. služby
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
07.05.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348727878
|
Telef. poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.05.2024 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
102,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
90,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240072
|
Služba
|
150,00 |
s DPH |
21
|
|
02.05.2024 |
Mária Hirthová - Arakovo production |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241000507
|
Tonery
|
291,00 |
s DPH |
22
|
|
02.05.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.05.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020336
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/24
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávky elektriny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
184135
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
13,95 |
s DPH |
20
|
|
26.04.2024 |
Senzačne s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Učebné pomocky
|
165,06 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Sport pro skoly.cz |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Tonery
|
291,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
22.04.2024 |