Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 15 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 122,11 s DPH 15.03.2024 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.03.2024
Objednávka 16 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 61,00 s DPH 15.03.2024 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.03.2024
Faktúra 12400045 Služba 20,00 s DPH 12 13.03.2024 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 13.03.2024
Faktúra 2024028 Služba 180,00 s DPH Mandátna zmluva 13.03.2024 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 13.03.2024
Objednávka 12 Služba 20,00 s DPH 08.03.2024 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 08.03.2024
Faktúra 88286937 Telef. služby 50,85 s DPH Zmluva 07.03.2024 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 07.03.2024
Faktúra 2290221717 Elektrina 262,04 s DPH 5100268382 06.03.2024 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.03.2024
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 556,27 s DPH 5100268382 06.03.2024 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.03.2024
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 28,00 s DPH LET18002 01.03.2024 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.03.2024
Faktúra 8345134309 Telef. poplatky 2,24 s DPH Zmluva 01.03.2024 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.03.2024
Faktúra 1031514608 Telef. služby 7,00 s DPH 1542121646 01.03.2024 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.03.2024
Faktúra 1024030336 Výkon zodpovednej osoby za 3/24 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.03.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.03.2024
Faktúra 241000300 Tp-link, toner, laminovacie fólie 132,00 s DPH 11 20.02.2024 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.02.2024
Faktúra 5570047245 Vykonanie roč. účtovnej uzávierky 36,00 s DPH 10 15.02.2024 IVEST org. pre inf. VS ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.02.2024
Faktúra 88286937 Telef. služby 50,85 s DPH Zmluva 14.02.2024 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 14.02.2024
Faktúra 422024 Lyžiarsky kurz pre 11 žiakov 1 650,00 s DPH 9 14.02.2024 Studničky- Ján Alexa ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 14.02.2024
Faktúra 240117 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 43,00 s DPH 8 14.02.2024 Nezábudka SZS Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 14.02.2024
Faktúra 22902217178 Elektrina 316,10 s DPH 5100268382 09.02.2024 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2290094063 Elektrina 2 552,32 s DPH 5100268382 09.02.2024 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 09.02.2024
Objednávka 11 Tp-link, toner, laminovacie fólie 132,00 s DPH 08.02.2024 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 08.02.2024
zobrazené záznamy: 361-380/2458