Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2737002540 Poistné za obdobie 06.10.23-05.01.24 81,00 s DPH 9160041227 18.09.2023 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 18.09.2023
Faktúra 88286937 Telef. služby mobilná sieť za 8/23 58,85 s DPH Zmluva 18.09.2023 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 18.09.2023
Faktúra 058123 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 105,07 s DPH 59 18.09.2023 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 18.09.2023
Faktúra 2290094063 Elektrina 136,50 s DPH 5100268382 18.09.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 18.09.2023
Objednávka 61 Právny kuriér pre školy 149,00 s DPH 12.09.2023 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 12.09.2023
Objednávka 60 Kancelársky papier 796,80 s DPH 12.09.2023 Ing. Peter Greši - GC Trenčín ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 12.09.2023
Objednávka 59 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 105,07 s DPH 07.09.2023 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 07.09.2023
Faktúra 123018743 Stravné lístky 8/23 352,24 s DPH 58 20090101 04.09.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2023
Faktúra 22401659 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 751,50 s DPH 56 04.09.2023 Nomiland s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2023
Faktúra 1031514608 Telef. služby pevná linka za 8/23 7,00 s DPH Zmluva 04.09.2023 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2023
Faktúra 8334425260 Telef. služby mobilná sieť za 8/23 3,20 s DPH Zmluva 04.09.2023 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2023
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 28,00 s DPH LET18002 04.09.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2023
Faktúra 1023090342 Výkon zodpovednej osoby za 9/23 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 04.09.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2023
Objednávka 58 Stravné lístky, služba 352,24 s DPH 20090101 31.08.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 31.08.2023
Faktúra 042124 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 147,82 s DPH 32 23.08.2023 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 23.08.2024
Faktúra 123017957 Stravné lístky na 8/23 910,03 s DPH 52 20090101 19.08.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 19.08.2023
Objednávka 57 Stravné lístky, služba 910,03 s DPH 20090101 18.08.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 18.08.2023
Faktúra 2290221717 Elektrina 94,63 s DPH 5100268382 16.08.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 16.08.2023
Faktúra 2290094063 Elektrina 143,98 s DPH 5100268382 16.08.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 16.08.2023
Faktúra 88286937 Telef. služby mobilná sieť za 7/23 58,85 s DPH Zmluva 10.08.2023 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.08.2023
zobrazené záznamy: 521-540/2458