Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8332661714 Telef. služby mobilná sieť za 7/23 2,00 s DPH Zmluva 04.08.2023 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.08.2023
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 8/2023 28,00 s DPH LET18002 01.08.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.08.2023
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná linka za 7/23 7,00 s DPH 1542121646 01.08.2023 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.08.2023
Faktúra 1032080344 Výkon zodpovednej osoby za 8/23 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.08.2023
Faktúra 23070002 Splav na pltiach-sychol. výcvik 391,00 s DPH 54 25.07.2023 Pltníctvo Pieniny, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 25.07.2023
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 7/2023 28,00 s DPH LET18002 20.07.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.07.2023
Faktúra 2290094063 Elektrina 184,09 s DPH 5100268382 17.07.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 17.07.2023
Faktúra 2290221717 Elektrina 200,33 s DPH 5100268382 17.07.2023 VSE SZS Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 17.07.2023
Faktúra 2426300007 Vodné, stočné za 2. polrok 72,14 s DPH Zmluvy- vodné, stočné 14.07.2023 Obec Letanovce SZS Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 14.07.2023
Faktúra 2427300006 Vodné, stočné za 1. polrok 186,37 s DPH Zmluvy- vodné, stočné 14.07.2023 Obec Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 14.07.2023
Faktúra 1232206347 Tlačivá 307,43 s DPH 55 14.07.2023 ŠEVT a.s. SZS Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 14.07.2023
Faktúra 123 Teplo za 1. polrok 2 071,80 s DPH Zmluva - teplo 12.07.2023 Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 12.07.2023
Faktúra 88286937 Telef. služby mobilná sieť za 6/23 58,85 s DPH Zmluva 12.07.2023 O2 SZS Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 12.07.2023
Faktúra 230564 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 3,30 s DPH 53 07.07.2023 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 07.07.2023
Faktúra 8330883430 Telef. služby mobilná sieť za 6/23 2,24 s DPH Zmluva 04.07.2023 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.07.2023
Faktúra 2300011780 Telefón služba pevná linka za 6/23 7,00 s DPH 1542121646 04.07.2023 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.07.2023
Faktúra 20230650 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 231,18 s DPH 50 02.07.2023 Sport pro skoly.cz ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 02.07.2023
Faktúra 039823 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 146,11 s DPH 40 02.07.2023 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 02.07.2023
Faktúra 1023070378 Výkon zodpovednej osoby 7/23 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 02.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 02.07.2023
Faktúra 123014105 Stravné lístky 7/23 2 718.99 s DPH 52 20090101 28.06.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 28.06.2023
zobrazené záznamy: 541-560/2458