Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2290221717 Elektrina 416,50 s DPH 5100268382 13.03.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 13.03.2023
Faktúra 2290094063 Elektrina 4 175,02 s DPH 5100268382 13.03.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 13.03.2023
Faktúra 2737002540 poistné za obdobie 06.04.23-05.07.23 81,00 s DPH 9160041227 13.03.2023 Uniqa poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 13.03.2023
Objednávka 16 Darčekové poukážky 580,00 s DPH 10.03.2023 Lidl Slovenská republika, v.o.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 10.03.2023
Objednávka 17 Vstupenky na divadlo 90,00 s DPH 10.03.2023 Špišské divadlo ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 10.03.2023
Faktúra 8323814244 Telef. služba mobilná sieť za 2/23 2,00 s DPH Zmluva 07.03.2023 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 07.03.2023
Faktúra 230017 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 411,29 s DPH 15 06.03.2023 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 06.03.2023
Faktúra 231000311 Gembird kábel, webhosting 70,00 s DPH 13 Let18002 03.03.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 03.03.2023
Objednávka 15 Učebnice podľa vlastného výberu 411,29 s DPH 01.03.2023 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 01.03.2023
Faktúra 012923 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 145,68 s DPH 14 01.03.2023 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 01.03.2023
Faktúra 1031514608 Telef. služba pevná linka za 2/23 7,00 s DPH 1542121646 01.03.2023 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 01.03.2023
Faktúra 230200 Poplatok za internet 3/23 28,00 s DPH Let18002 01.03.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 01.03.2023
Faktúra 1023030353 Výkon zodpovednej osoby 3/23 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.03.2023 Osobný údaj sk, s.r.o ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 01.03.2023
Faktúra 123005430 Stravné lístky na 3/23 3 048,29 s DPH 12 20090101 01.03.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 01.03.2023
Objednávka 12 Stravné lístky, služba 3 048,29 s DPH 20090101 28.02.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 28.02.2023
Objednávka 13 Webhosting, gembrid kabel 70,00 s DPH 28.02.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 28.02.2023
Objednávka 14 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 145,68 s DPH 28.02.2023 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 28.02.2023
Faktúra 642023 Lyžiarsky výcvik pre 8 žiakov od 13-17.2.2023 1 200,00 s DPH 11 22.02.2023 Studničky-Ján Alexa ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 22.02.2023
Faktúra 20231167 Poplatok za webinár PaedDr. Mária Zábražná 15,00 s DPH 10 20.02.2023 EDUSTEPS ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 20.02.2023
Faktúra 2290221717 Elektrina 487,40 s DPH 5100268382 14.02.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 14.02.2023
zobrazené záznamy: 661-680/2458