Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 030123 Oprava zásuvkových obvodov a prepojov 98,30 s DPH 4 24.01.2023 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 24.01.2023
Objednávka 5 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 57,00 s DPH 20.01.2023 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 20.01.2023
Faktúra 2290221717 Elektrina 367,32 s DPH 5100268382 16.01.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 16.01.2023
Faktúra 2290094063 Elektrina 3 580,56 s DPH 5100268382 16.01.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 16.01.2023
Faktúra 24842000226 Vodné stočné za 2.polrok 49,60 s DPH Zmluvy- vodné, stočné 16.01.2023 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 16.01.2023
Objednávka 3 Poplatok za on-line seminár PaedDr. Mária Zábražná 39,96 s DPH 16.01.2023 Nezisková organizácia Vesna ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 16.01.2023
Faktúra 2489200021 Vodné stočné za 2.polrok 112,72 s DPH Zmluvy- vodné, stočné 16.01.2023 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 16.01.2023
Objednávka 4 Oprava zásuvkových obvodov a prepojov 98,30 s DPH 16.01.2023 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 16.01.2023
Faktúra 70968207 Ročná odmena za poskytovanie služieb Zborovňa komplet 2023 188,50 s DPH VK/10/04/052 13.01.2023 Komenský ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 13.01.2023
Faktúra 2023127 Licenčný poplatok za Elektronickú registratúrnu knihu za rok 2023 216,00 s DPH 20220102 Licenčná zmluva 12.01.2023 Archivovanie SK, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 12.01.2023
Faktúra 222 Teplo za 2. polrok 3 427,20 s DPH Zmluva - teplo 11.01.2023 Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 11.01.2023
Faktúra 88286937 Telef. služba mobilná sieť za 12/22 60,95 s DPH Zmluva 11.01.2023 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 11.01.2023
Faktúra 313032023 Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 72,00 s DPH 1 09.01.2023 PS Domov ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 09.01.2023
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 1/23 28,00 s DPH Let18002 09.01.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 09.01.2023
Faktúra 8320243009 Telef. služby mobilná sieť za 12/22 2,00 s DPH Zmluva 09.01.2023 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 09.01.2023
Faktúra 1023010397 Výkon zodpovednej osoby za 1/23 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 09.01.2023 Osobný údaj sk, s.r.o ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 09.01.2023
Faktúra 1031514608 Telef. služba pevná linka za 1/23 7,00 s DPH 1542121646 09.01.2023 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 09.01.2023
Faktúra 2737002540 Poistné za obdobie 06.01.23-05.04.23 81,00 s DPH 9160041227 09.01.2023 Uniqa poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 09.01.2023
Faktúra 122065152 Stravné lístky 1/23 1 964,44 s DPH 20090101 09.01.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 09.01.2023
Objednávka 2 Stravné lístky, služba 1 964,44 s DPH 20090101 01.01.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marian Kotrady Riaditeľ 01.01.2023
zobrazené záznamy: 701-720/2458