Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Toner	0,00	s DPH			09.01.2012	LAVANO s.r.o.	ŠZS Letanovce	PaedDr. Monika Chroustová	riaditeľka		05.12.2019
	Faktúra	2100010642	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	08.11.2021	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		08.11.2021
	Zmluva	R20220102	Rámcová zmluva o správe registratúry		s DPH			25.01.2022	Archivovanie SK s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		25.01.2022
	Zmluva	20220102	Licenčná zmluva	15mesačne	s DPH			25.01.2022	Archivovanie SK s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		25.01.2022
	Faktúra	121081519	Stravné lístky, služba	2 367,12	s DPH		20090101	02.12.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.12.2021
	Faktúra	2100011792	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	02.12.2021	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.12.2021
	Faktúra	1811141605	Internet	26,54	s DPH		LET18002	01.12.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.12.2021
	Faktúra	1021120371	Služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.12.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.12.2021
	Faktúra	2021165	Služba technika PO a BP	180,00	s DPH		Mandátna zmluva	25.11.2021	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		25.11.2021
	Faktúra	8293666627	Telefón, mobilná sieť	0,12	s DPH		Zmluva	15.11.2021	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		15.11.2021
	Faktúra	1380862818	Telefón, mobilná sieť	60,75	s DPH		Zmluva	11.11.2021	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		11.11.2021
	Faktúra	2290221717	Elektrina	257,93	s DPH		5100268382	11.11.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		11.11.2021
	Faktúra	2290094063	Elektrina	1 043,16	s DPH		5100268382	11.11.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		11.11.2021
	Faktúra	8100050834	Poistné	420,11	s DPH		9160041227	11.11.2021	UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		11.11.2021
	Faktúra	121075105	Stravné lístky, služba	1 998,76	s DPH		20090101	02.11.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.11.2021
	Objednávka	73	Poplatok za školenie	60,00	s DPH			01.12.2021	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.12.2021
	Faktúra	1021110372	Služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	02.11.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.11.2021
	Faktúra	1811141605	Internet	26,54	s DPH		LET18002	02.11.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.11.2021
	Faktúra	511003184	Poistné	68,39	s DPH		Zmluva	26.10.2021	Allianz, poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		26.10.2021
	Objednávka	71	Dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu	336,00	s DPH			01.12.2021	Briston.s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2338