Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Toner	0,00	s DPH			09.01.2012	LAVANO s.r.o.	ŠZS Letanovce	PaedDr. Monika Chroustová	riaditeľka	05.12.2019
	Faktúra	1021100392	Služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.10.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Objednávka	65	Kancelárske potreby	75,60	s DPH			03.11.2021	Nezisková organizácia RECYKLOHRY	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	03.11.2021
	Objednávka	64	Farebná tlačiareň	510,00	s DPH			03.11.2021	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	03.11.2021
	Objednávka	63	Učebné pomôcky podľa vlastného výberu	978,97	s DPH			03.11.2021	Vladimír Halcin	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	03.11.2021
	Objednávka	62	Kancelársky papier	130,00	s DPH			02.11.2021	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.11.2021
	Objednávka	61	Direktor TOP rok 2022	161,00	s DPH			25.10.2021	Wolter Kluwer	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	25.10.2021
	Objednávka	60	Nábytok	1 570,00	s DPH			13.10.2021	Márian Mitro-Marc	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.10.2021
	Faktúra	1590858249	Telefón, mobilná sieť	52,75	s DPH		Zmluva	13.10.2021	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.10.2021
	Faktúra	2290221717	Elektrina	192,19	s DPH		5100268382	13.10.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.10.2021
	Faktúra	2290094063	Elektrina	616,49	s DPH		5100268382	13.10.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.10.2021
	Faktúra	041021	Služba	98,44	s DPH			07.10.2021	Ing. Štefan Staroň	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	07.10.2021
	Faktúra	2100009654	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	05.10.2021	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	05.10.2021
	Faktúra	211298	Internet	26,54	s DPH		LET18002	01.10.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Faktúra	2021135	Služba	180,00	s DPH		Mandátna zmluva	01.10.2021	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Objednávka	67	Struny gitarové	44,70	s DPH			22.11.2021	Pavol Blahovský	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	22.11.2021
	Faktúra	12068616	Stravné lístky, služba	2 415,70	s DPH		20090101	01.10.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Objednávka	59	SpoLtrebný materiál podľa vlastného výberu	39,80	s DPH			13.10.2021	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.10.2021
	Objednávka	58	Učebnice	3 061,20	s DPH			13.10.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.10.2021
	Objednávka	57	Učebnice	1 361,20	s DPH			13.10.2021	RAABE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2290