Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Toner	0,00	s DPH			09.01.2012	LAVANO s.r.o.	ŠZS Letanovce	PaedDr. Monika Chroustová	riaditeľka		05.12.2019
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	26,54	s DPH		LET18002	02.05.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.05.2022
	Faktúra	100522	Služba	136,94	s DPH		Zmluva	26.05.2022	Ing. Štefan Staroň	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		26.05.2022
	Faktúra	9122000839	ASC Agenda komplet	439,00	s DPH		Zmluva	25.05.2022	ASC Applied Software Consultants	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		25.05.2022
	Faktúra	810050834	Poistenie majetku 1.6.2022-30.11.2022	420,11	s DPH		9160041227	12.05.2022	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		12.05.2022
	Faktúra	1501055640	Telefón, mobilná sieť	50,30	s DPH		Zmluva	12.05.2022	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		12.05.2022
	Faktúra	2290094063	Elektrina	2 499,98	s DPH		5100268382	12.05.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		12.05.2022
	Faktúra	2290221717	Elektrina	394,31	s DPH		5100268382	12.05.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		12.05.2022
	Faktúra	830559388	Telefón, mobilná sieť	0,12	s DPH		Zmluva	10.05.2022	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		10.05.2022
	Objednávka	34	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	254,98	s DPH			30.05.2022	Briston.s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		30.05.2022
	Objednávka	33	Občerstvenie a strava k príležitosti Dňa učiteľov		s DPH			22.04.2022	Džubák Ján	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		22.04.2022
	Objednávka	32	Oprava zabezpečovacej signalizácie	959,08	s DPH			20.04.2022	Dobro, spol. s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		20.04.2022
	Objednávka	30	Rohožky	80,00	s DPH			11.04.2022	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		11.04.2022
	Faktúra	10220524863	Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022	60,00	s DPH		KB/ZO/2022KB10586-2	02.05.2022	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.05.2022
	Faktúra	1022050366	Výkon zodpovednej osoby za 04/2022	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	02.05.2022	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.05.2022
	Faktúra	2200008891	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	02.05.2022	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.05.2022
	Faktúra	220699	Poplatok za internet	26,54	s DPH		LET18002	01.06.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.06.2022
	Faktúra	122024555	Stravné lístky, služba	2 635,10	s DPH		20090101	02.05.2022	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.05.2022
	Faktúra	2022124	Licenčný poplatok	126,00	s DPH		20220102 Licenčná zmluva	22.04.2022	Archivovanie SR, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		22.04.2022
	Faktúra	342022	Služba	2 637,28	s DPH		R20220102 Rámcová zmluva	22.04.2022	Archivovanie SR, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		22.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2575