Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290094063	Elektrina	1 437,62	s DPH		5100268382	11.12.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	11.12.2020
	Faktúra	8293666627	Telefón, mobilná sieť	0,12	s DPH		Zmluva	15.11.2021	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	15.11.2021
	Faktúra	20210502	AG Testy, respirátory	298,50	s DPH	70		06.12.2021	Ganesh Deluxe	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	06.12.2021
	Faktúra	121081519	Stravné lístky, služba	2 367,12	s DPH		20090101	02.12.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.12.2021
	Faktúra	2100011792	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	02.12.2021	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.12.2021
	Faktúra	20210943	AG Testy	500,00	s DPH	69		01.12.2021	Kobukrav občianské združenie	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.12.2021
	Faktúra	2021169	Služba	249,60	s DPH	68		01.12.2021	Techafire s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.12.2021
	Faktúra	2021015	Struny gitarové	44,70	s DPH	67		01.12.2021	Pavol Blahovský	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.12.2021
	Faktúra	1811141605	Internet	26,54	s DPH		LET18002	01.12.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.12.2021
	Faktúra	1021120371	Služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.12.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.12.2021
	Faktúra	2021010147	Giga balenie plasteliny	29,65	s DPH	66		25.11.2021	Svet Plasteliny	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	25.11.2021
	Faktúra	2021165	Služba technika PO a BP	180,00	s DPH		Mandátna zmluva	25.11.2021	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	25.11.2021
	Faktúra	211001471	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	75,60	s DPH	65		15.11.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	15.11.2021
	Faktúra	10210172	Farebná tlačiareň	510,00	s DPH	64		15.11.2021	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	15.11.2021
	Faktúra	210139	Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu	978,97	s DPH	63		11.11.2021	Vladimír Halcin	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	11.11.2021
	Faktúra	210153	Učebné pomôcky	883,03	s DPH	72		07.12.2021	Vladimír Halcin	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	07.12.2021
	Faktúra	1380862818	Telefón, mobilná sieť	60,75	s DPH		Zmluva	11.11.2021	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	11.11.2021
	Faktúra	2290221717	Elektrina	257,93	s DPH		5100268382	11.11.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	11.11.2021
	Faktúra	2290094063	Elektrina	1 043,16	s DPH		5100268382	11.11.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	11.11.2021
	Faktúra	8100050834	Poistné	420,11	s DPH		9160041227	11.11.2021	UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	11.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2373