Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	211000433	Tonery	92,00	s DPH	12		17.03.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		17.03.2021
	Faktúra	2290094063	Elektrina	3 275,03	s DPH		5100268382	15.02.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		15.02.2022
	Faktúra	88286937	Telefón, mobilná sieť	60,75	s DPH		Zmluva	10.03.2022	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		10.03.2022
	Faktúra	2290094063	Elektrina	2 521,26	s DPH		5100268382	10.03.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		10.03.2022
	Faktúra	2290221717	Elektrina	296,83	s DPH		5100268382	10.03.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		10.03.2022
	Faktúra	8301744378	Telefón, mobilná sieť	1,57	s DPH		Zmluva	09.03.2022	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		09.03.2022
	Faktúra	8301744388	Telefón, mobilná sieť	0,48	s DPH		Zmluva	09.03.2022	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		09.03.2022
	Faktúra	2200076	Oprava zabezpečovacej signalizácie	60,72	s DPH	15		07.03.2022	Dobro, spol. s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		07.03.2022
	Faktúra	1031514608	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	04.03.2022	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		04.03.2022
	Faktúra	122012443	Stravné lístky, služba	2 450,51	s DPH		20090101	01.03.2022	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.03.2022
	Faktúra	1022030366	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.03.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.03.2022
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	26,54	s DPH		LET18002	01.03.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.03.2022
	Faktúra	202202613	Publikácia Legopédia včas, poštovné	26,00	s DPH	14		21.02.2022	RAABE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		21.02.2022
	Faktúra	221000288	Servis PC, klávesnica, reproduktory	54,00	s DPH	13		21.02.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		21.02.2022
	Faktúra	2200048	Oprava zabezpečovacej signalizácie	993,13	s DPH	11		21.02.2022	Dobro, spol. s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		21.02.2022
	Faktúra	2290221717	Elektrina	353,00	s DPH		5100268382	15.02.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		15.02.2022
	Faktúra	0622	Poplatok za školenie	38,00	s DPH	17		18.03.2022	Ing. Kristína Poláková	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		18.03.2022
	Faktúra	221000283	Tonery do tlačiarní podľa vastného výberu	156,00	s DPH	10	LET18002	11.02.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		11.02.2022
	Faktúra	8299227687	Telefón, mobilná sieť	0,12	s DPH			11.02.2022	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		11.02.2022
	Faktúra	1370963771	Telefón, mobilná sieť	60,75	s DPH		Zmluva	10.02.2022	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		10.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2517