Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2000010157	Telefón, mobilná sieť	6,99	s DPH		1542121646	03.11.2020	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	03.11.2020
	Faktúra	2290221717	Elektrina	65,32	s DPH		5100268382	13.09.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.09.2021
	Faktúra	041021	Služba	98,44	s DPH			07.10.2021	Ing. Štefan Staroň	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	07.10.2021
	Faktúra	2110101355	2ks notebook	745,00	s DPH	50	Let18002	07.10.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	07.10.2021
	Faktúra	2100009654	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	05.10.2021	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	05.10.2021
	Faktúra	212174	2ks dávkovač bezdotykový	116,00	s DPH	49		04.10.2021	Miva, spol. s.r.o	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	04.10.2021
	Faktúra	211298	Internet	26,54	s DPH		LET18002	01.10.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Faktúra	1021100392	Služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.10.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Faktúra	2021135	Služba	180,00	s DPH		Mandátna zmluva	01.10.2021	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Faktúra	12068616	Stravné lístky, služba	2 415,70	s DPH		20090101	01.10.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.10.2021
	Faktúra	2110012312	2ks notebook	745,00	s DPH	48		24.09.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	24.09.2021
	Faktúra	210630	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	105,55	s DPH	46		23.09.2021	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	23.09.2021
	Faktúra	211001230	Výmena HDD v PC	70,00	s DPH	47		23.09.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	23.09.2021
	Faktúra	2290094063	Elektrina	174,97	s DPH		5100268382	13.09.2021	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.09.2021
	Faktúra	2021573	2ks USB Kľúče ID Prime	54,41	s DPH	52		07.10.2021	Info cunsult, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	07.10.2021
	Faktúra	202115888	Právny kuriér	119,00	s DPH	45		13.09.2021	RAABE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.09.2021
	Faktúra	7268041221	2ks usb tokeny	196,80	s DPH	44		10.09.2021	PosAM, spol. s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	10.09.2021
	Faktúra	1480850196	Telefón, mobilná sieť	58,00	s DPH		Zmluva	10.09.2021	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	10.09.2021
	Faktúra	2737002540	Poistenie	81,00	s DPH		9160041227	09.09.2021	UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	09.09.2021
	Faktúra	211001223	Tonery do tlačiarní podľa vastného výberu	427,00	s DPH	43	LET18002	06.09.2021	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	06.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2290