Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1019030299	služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.03.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	1811141605	internet	26,54	s DPH		LET18002	01.03.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	5041801323	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	14,90	s DPH	24		04.03.2019	Poradca podnikateľa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	5041801043	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	59,30	s DPH	25		04.03.2019	Poradca podnikateľa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	190159	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	313,81	s DPH	22		04.03.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	52019	vyuka lyžovania	360,00	s DPH	21		06.03.2019	Tomáš Siska	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	341122019	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	78,87	s DPH	16		15.02.2019	Merkury Market Slovakia, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	190015	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	1 000,00	s DPH	23		06.03.2019	Vladimír Halcin	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	24	lyžiarska výstroj	336,00	s DPH	20		06.03.2019	Jaroslav Neupauer	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	8228168448	telefón	66,05	s DPH			07.03.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	8228168461	telefón	0,66	s DPH			07.03.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	2019000532	služba	342,00	s DPH			07.03.2019	MEDISON	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	201970095	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	55,41	s DPH	26		07.03.2019	Malunet s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	191000450	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	78,50	s DPH	27	LET18002	08.03.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	76190103	skipass	413,00	s DPH	19		11.03.2019	ARPROG, akciová spoločnosť	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	2019016	služba	180,00	s DPH		mandátna zmluva	11.03.2019	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	2737002540	poistenie	75,00	s DPH		9160041227	14.03.2019	UNIQA poisťovňa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	2019000383	školenie	60,00	s DPH	17		18.02.2019	MEDISON	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	191000317	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	172,00	s DPH	15	LET18002	14.02.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	5201801415	služba	165,60	s DPH		VK/10/04/052	15.01.2019	KOMENSKY	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2458