Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1022042533	Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022	60,00	s DPH		KB/ZO/2022KB10586-2	07.04.2022	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová		07.04.2022
	Faktúra	2290221717	Eletrina	191,63	s DPH		5100268382	11.02.2025	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	11.02.2025
	Faktúra	1031514608	Telef.služby	8,00	s DPH		1542121646	03.03.2025	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.03.2025
	Faktúra	8365648355	Telef.poplatky	2,30	s DPH		Zmluva	03.03.2025	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.03.2025
	Faktúra	1025030349	Výkon zodpovednej osoby za 3/2025	43,05	s DPH		ZO/2018A10586-1	03.03.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.03.2025
	Faktúra	5570049902	Vykonanie ročnej uzávierky	36,90	s DPH	6		20.02.2025	DIVES org.pre inf. VS	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	20.02.2025
	Faktúra	88286937	Telef.služby	49,68	s DPH		Zmluva	11.02.2025	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	11.02.2025
	Faktúra	2290094063	Eletrina	1 751,53	s DPH		5100268382	11.02.2025	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	11.02.2025
	Faktúra	88286937	Telef.služby	56,32	s DPH		Zmluva	11.08.2025	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	11.08.2025
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet 3/2025	28,70	s DPH		LET18002	03.03.2025	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.03.2025
	Faktúra	2025000152	Služba	553,50	s DPH		2014	05.02.2025	MEDISON	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	05.02.2025
	Faktúra	020225	Služba	192,50	s DPH		Zmluva	05.02.2025	Ing.Štefan Staroň	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	05.02.2025
	Faktúra	8364055315	Telef.poplatky	2,05	s DPH		Zmluva	03.02.2025	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.02.2025
	Faktúra	251000185	Tonery oprava notebooku	158,00	s DPH		LET18002	03.02.2025	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.02.2025
	Faktúra	1025020347	Výkon zodpovednej osoby za 2/2025	43,05	s DPH		ZO/2018A10586-1	03.02.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.02.2025
	Faktúra	2500265	Poplatok za internet 2/2025	28,70	s DPH		LET18002	03.02.2025	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.02.2025
	Objednávka	12	Učebné pomocky	31,40	s DPH			10.03.2025	Insgraf, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	10.03.2025
	Faktúra	1031514608	Telef.poplatky	8,00	s DPH		1542121646	06.02.2025	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	06.02.2025
	Faktúra	251000376	Tonery	24,00	s DPH		LET18002	03.03.2025	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	03.03.2025
	Objednávka	10	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	164,81	s DPH			28.02.2025	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	28.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2373