Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290094063	Elektrina	1 627,30	s DPH			10.03.2020	B2B Partner s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.03.2020
	Faktúra	200068	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	150,70	s DPH	6		27.01.2020	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	27.01.2020
	Faktúra	219	Plyn	949,08	s DPH		Zmluva - teplo	09.01.2020	Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	09.01.2020
	Faktúra	8249640630	Telefón, mobilná sieť	6 299,00	s DPH		Zmluva	09.01.2020	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	09.01.2020
	Faktúra	2010190	Prenájom rohože	16,24	s DPH		03408637	13.01.2020	Lindstrom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	13.01.2020
	Faktúra	70968207	Služba	165,60	s DPH		VK/10/04/052	13.01.2020	KOMENSKY	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	13.01.2020
	Faktúra	2290221717	Elektrina	186,80	s DPH		5100268382	15.01.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	15.01.2020
	Faktúra	2290094063	Elektrina	1 574,03	s DPH		5100268382	15.01.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	15.01.2020
	Faktúra	121992020	Čo ma vedieť mzdová účtovníčka	58,80	s DPH	2		15.01.2020	PS Domov	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	15.01.2020
	Faktúra	200003	Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu	890,54	s DPH	3		15.01.2020	Vladimír Halcin	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	15.01.2020
	Faktúra	201000167	Servis PC	216,00	s DPH	5		20.01.2020	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	20.01.2020
	Faktúra	201000168	2 notebooky	792,00	s DPH	4		22.01.2020	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	22.01.2020
	Faktúra	2020000189	Služba	342,00	s DPH			27.01.2020	MEDISON	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	27.01.2020
	Faktúra	20120019	Sklo	186,00	s DPH	7		27.01.2020	Alniko s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	27.01.2020
	Faktúra	2489900020	Vodné, stočné	102,60	s DPH		Vývoz odpadu	08.01.2020	Obecný úrad Letanovce	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	08.01.2020
	Objednávka	8	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	160,00	s DPH			24.01.2020	Briston.s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	24.01.2020
	Objednávka	9	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	334,92	s DPH			24.01.2020	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	24.01.2020
	Objednávka	10	Vykonanie ročnej uzávierky	27,96	s DPH			06.02.2020	IVEST org. pre inf. VS	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	06.02.2020
	Objednávka	11	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	41,58	s DPH			06.02.2020	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	06.02.2020
	Objednávka	12	Lyžiarska výstroj	300,00	s DPH			06.02.2020	Jaroslav Neupauer	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	06.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2290