Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	30	Služba	20,00	s DPH			01.07.2024	Nezisková organizácia RECYKLOHRY	ŠZŠ Letanovce		Riaditeľ	01.07.2024
	Zmluva	Dohoda	Dohoda o spoluúčasti ŠZŠ na nákladoch súvisiacich s výrobou tepla	360zaMWh.	s DPH			01.01.2025	Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára	SZS Letanovce	Marián Kotrady	Riaditeľ	01.01.2025
	Objednávka	61	Darčekové poukážky	3 190,00	s DPH			01.12.2022	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	01.12.2022
	Faktúra	2290094063	Elektrina	4 175,02	s DPH		5100268382	13.03.2023	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	13.03.2023
	Faktúra	123005430	Stravné lístky na 3/23	3 048,29	s DPH	12	20090101	01.03.2023	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	01.03.2023
	Faktúra	1023030353	Výkon zodpovednej osoby 3/23	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.03.2023	Osobný údaj sk, s.r.o	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	01.03.2023
	Faktúra	230200	Poplatok za internet 3/23	28,00	s DPH		Let18002	01.03.2023	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	01.03.2023
	Faktúra	1031514608	Telef. služba pevná linka za 2/23	7,00	s DPH		1542121646	01.03.2023	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	01.03.2023
	Faktúra	8323814244	Telef. služba mobilná sieť za 2/23	2,00	s DPH		Zmluva	07.03.2023	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	07.03.2023
	Faktúra	012923	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	145,68	s DPH	14		01.03.2023	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	01.03.2023
	Faktúra	231000311	Gembird kábel, webhosting	70,00	s DPH	13	Let18002	03.03.2023	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	03.03.2023
	Faktúra	2290221717	Elektrina	416,50	s DPH		5100268382	13.03.2023	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	13.03.2023
	Faktúra	2737002540	poistné za obdobie 06.04.23-05.07.23	81,00	s DPH		9160041227	13.03.2023	Uniqa poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	13.03.2023
	Faktúra	88286937	Telefón, mobilná sieť 2/23	58,85	s DPH		Zmluva	13.03.2023	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	13.03.2023
	Faktúra	20231167	Poplatok za webinár PaedDr. Mária Zábražná	15,00	s DPH	10		20.02.2023	EDUSTEPS	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	20.02.2023
	Faktúra	1018211	Darčekové poukážky	580,00	s DPH			14.03.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	14.03.2023
	Faktúra	234008	Vstupenky na divadlo	90,00	s DPH	17		16.03.2023	Spišské divadlo	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	16.03.2023
	Faktúra	2023035	Služba technika PO a BT za 1 štvrťrok	180,00	s DPH		Mandátna zmluva	16.03.2023	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	16.03.2023
	Faktúra	015823	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	92,87	s DPH	19		17.03.2023	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	17.03.2023
	Zmluva		Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny		s DPH			14.04.2023	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ	14.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2290