Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122065152	Stravné lístky 1/23	1 964,44	s DPH		20090101	09.01.2023	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		09.01.2023
	Faktúra	2489200021	Vodné stočné za 2.polrok	112,72	s DPH		Zmluvy- vodné, stočné	16.01.2023	Obecný úrad Letanovce	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		16.01.2023
	Faktúra	2023127	Licenčný poplatok za Elektronickú registratúrnu knihu za rok 2023	216,00	s DPH		20220102 Licenčná zmluva	12.01.2023	Archivovanie SK, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		12.01.2023
	Faktúra	222	Teplo za 2. polrok	3 427,20	s DPH		Zmluva - teplo	11.01.2023	Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		11.01.2023
	Faktúra	88286937	Telef. služba mobilná sieť za 12/22	60,95	s DPH		Zmluva	11.01.2023	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		11.01.2023
	Faktúra	2737002540	Poistné za obdobie 06.01.23-05.04.23	81,00	s DPH		9160041227	09.01.2023	Uniqa poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		09.01.2023
	Faktúra	1031514608	Telef. služba pevná linka za 1/23	7,00	s DPH		1542121646	09.01.2023	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		09.01.2023
	Faktúra	313032023	Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka	72,00	s DPH	1		09.01.2023	PS Domov	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		09.01.2023
	Faktúra	230073	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	57,00	s DPH	5		25.01.2023	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		25.01.2023
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet 1/23	28,00	s DPH		Let18002	09.01.2023	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		09.01.2023
	Faktúra	8320243009	Telef. služby mobilná sieť za 12/22	2,00	s DPH		Zmluva	09.01.2023	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		09.01.2023
	Faktúra	221001504	Tonery, klávesnice, myši	1 672,00	s DPH	62		28.12.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		28.12.2022
	Faktúra	220379	Konzultácie k vybaveniu certifikátov	30,00	s DPH	55		15.12.2022	Ing. Erika Kusyová	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		15.12.2022
	Faktúra	2290094063	Elektrina	2 453,82	s DPH		5100268382	12.12.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		12.12.2022
	Faktúra	2290221717	Elektrina	438,73	s DPH		5100268382	12.12.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		12.12.2022
	Faktúra	221057	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	24,80	s DPH	60		12.12.2022	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		12.12.2022
	Faktúra	1481203732	Telefón, mobilná sieť	58,85	s DPH		Zmluva	12.12.2022	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		12.12.2022
	Faktúra	220154	Učebné pomôcky	780,00	s DPH	59		12.12.2022	Vladimír Halcin	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		12.12.2022
	Faktúra	22481165	Kontrola hasiacich prístrojov	190,80	s DPH	58		08.12.2022	Techafire, s.r.o	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		08.12.2022
	Faktúra	1031514608	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	05.12.2022	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marian Kotrady	Riaditeľ		05.12.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2575