|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef. služby
|
50,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.09.2024 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
66,58 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.09.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
9,9.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
131,60 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.09.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412172
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
36
|
|
09.09.2024 |
RAABE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
048124
|
Čistiaci a spotrebný materiál
|
99,77 |
s DPH |
37
|
|
09.09.2024 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef. služby
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
05.09.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22501289
|
Učebné pomocky
|
394,00 |
s DPH |
35
|
|
04.09.2024 |
Nomiland s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207049
|
Tlačivá
|
62,83 |
s DPH |
34
|
|
02.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090338
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240853104
|
Nábytok do triedy
|
1 273,00 |
s DPH |
33
|
|
02.09.2024 |
DAFFER |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355872137
|
Telef. poplatky
|
2,24 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.09.2024 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.09.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
Tonery 2ks notebooky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
99,77 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
RAABE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
042124
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
147,82 |
s DPH |
32
|
|
23.08.2024 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef. služby mobilná sieť za 7/23
|
50,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.08.2024 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
44,82 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.08.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
134,77 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.08.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242206056
|
Tlačivá
|
427,45 |
s DPH |
31
|
|
02.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.08.2024 |