Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2503100 Učebné pomocky 31,40 s DPH 12 24.03.2025 Insgraf, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 24.03.2025
Faktúra 22506128 Učebné pomocky 245,10 s DPH 11 24.03.2025 NOMILAND, s.r.o ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 24.03.2025
Faktúra 011625 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 164,81 s DPH 10 12.03.2025 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 12.03.2025
Faktúra 88286937 Telef.poplatky 49,68 s DPH Zmluva 12.03.2025 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 12.03.2025
Faktúra 2025005 Služba 234,00 s DPH mandátna zmluva 12.03.2025 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 12.03.2025
Faktúra 200322025 Poplatok za školenie 20,00 s DPH 9 11.03.2025 RVC Štrba ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 11.03.2025
Objednávka 12 Učebné pomocky 31,40 s DPH 10.03.2025 Insgraf, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.03.2025
Objednávka 11 Učebné pomocky 245,10 s DPH 10.03.2025 NOMILAND, s.r.o ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.03.2025
Faktúra 2290221717 Eletrina 156,70 s DPH 5100268382 07.03.2025 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 07.03.2025
Faktúra 2290094063 Eletrina 1 451,26 s DPH 5100268382 07.03.2025 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 07.03.2025
Faktúra 1252200760 Magnetický organizér na popisovače 41,07 s DPH 8 06.03.2025 ŠEVT a.s ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.03.2025
Faktúra 8365648355 Telef.poplatky 2,30 s DPH Zmluva 03.03.2025 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Faktúra 1025030349 Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 43,05 s DPH ZO/2018A10586-1 03.03.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Faktúra 1031514608 Telef.služby 8,00 s DPH 1542121646 03.03.2025 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 3/2025 28,70 s DPH LET18002 03.03.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Faktúra 251000376 Tonery 24,00 s DPH LET18002 03.03.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Objednávka 10 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 164,81 s DPH 28.02.2025 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 28.02.2025
Objednávka 9 Poplatok za školenie 20,00 s DPH 28.02.2025 RVC Štrba ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 28.02.2025
Faktúra 5570049902 Vykonanie ročnej uzávierky 36,90 s DPH 6 20.02.2025 DIVES org.pre inf. VS ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.02.2025
Objednávka 7 Tonery 24,00 s DPH 20.02.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2290