|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
66,58 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.09.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
9,9.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
Plastový kompostér
|
385,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2003 |
MEVA-SK, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
23.10.2003 |
|
|
Objednávka |
39
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
|
23.07.2027 |
|
|
Faktúra |
25112241
|
Služba
|
134,69 |
s DPH |
64
|
|
03.12.2025 |
Černický Pavol |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.12.2025 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8162975161
|
Plyn
|
300,00 |
s DPH |
|
8000980825
|
02.02.2026 |
SPP-distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef.služby
|
8,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
02.02.2026 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet 2/2026
|
28,70 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.02.2026 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20263888
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
02.02.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Enetgetika Slovensko a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
292026
|
Lyžiarsky výcvik v termíne 15-16 a 19-21.1.2026 pre 10 žiakov
|
1 500,00 |
s DPH |
6
|
|
26.01.2026 |
Ski Hotel Vernár, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261000179
|
Tonery, myšky, servis PC podľa vlastného výberu
|
113,40 |
s DPH |
4
|
|
23.01.2026 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22600213
|
Klzáky
|
39,00 |
s DPH |
5
|
|
23.01.2026 |
APL plus, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
862265853
|
Plyn
|
300,00 |
s DPH |
|
8000980825
|
22.01.2026 |
SPP-distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2481500017
|
Vodné, stočné za 2 polrok 2025
|
66,58 |
s DPH |
|
Zmluvy - vodné, stočné
|
19.01.2026 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2484500014
|
Vodné, stočné za 2 polrok 2025
|
173,52 |
s DPH |
|
Zmluvy - vodné, stočné
|
19.01.2026 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22449360
|
Koberec
|
128,95 |
s DPH |
3
|
|
16.01.2026 |
Friendly Stores, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
Lyžiarsky výcvik v termíne 15-16 a 19-21.1.2026 pre 10 žiakov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Ski Hotel Vernár, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
Klzáky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
APL plus, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Tonery, myšky, servis PC podľa vlastného výberu
|
113,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef.služby
|
66,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
14.01.2026 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
14.01.2026 |