Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1 Toner 0,00 s DPH 09.01.2012 LAVANO s.r.o. ŠZS Letanovce PaedDr. Monika Chroustová riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 2022124 Licenčný poplatok 126,00 s DPH 20220102 Licenčná zmluva 22.04.2022 Archivovanie SR, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 418,45 s DPH 5100268382 20.04.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 202269 Svietidlo stropné, žiarivková trubica 123,00 s DPH 25 21.04.2022 Alexander Zsidó ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.04.2022
Faktúra 18522 Servis kanal,systémov 360,00 s DPH 26 21.04.2022 Petr Mrázek ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.04.2022
Faktúra 2022093201 Poplatok za školenie 35,00 s DPH 27 21.04.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.04.2022
Faktúra 22010113 Farby, riedidlo 260,81 s DPH 28 22.04.2022 Farlaz - Zalibera Ján ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 342022 Služba 2 637,28 s DPH R20220102 Rámcová zmluva 22.04.2022 Archivovanie SR, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 122024555 Stravné lístky, služba 2 635,10 s DPH 20090101 02.05.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 221000517 Servis PC 30,00 s DPH 24 20.04.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 2200008891 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 02.05.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 26,54 s DPH LET18002 02.05.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 1022050366 Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 02.05.2022 Osobnýúdaj.sk s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 10220524863 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022 60,00 s DPH KB/ZO/2022KB10586-2 02.05.2022 Osobnýúdaj.sk s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 220327 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 80,00 s DPH 30 02.05.2022 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 220049 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 895,32 s DPH 31 02.05.2022 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 2290094063 Elektrina 2 825,60 s DPH 5100268382 20.04.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Faktúra 221000175 Tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu 120,00 s DPH 23 20.04.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Objednávka 30 Rohožky 80,00 s DPH 11.04.2022 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.04.2022
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 26,54 s DPH Let18002 01.04.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2373