Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1 Toner 0,00 s DPH 09.01.2012 LAVANO s.r.o. ŠZS Letanovce PaedDr. Monika Chroustová riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 1022080361 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 04.08.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.08.2022
Faktúra 8309168392 Telefón, mobilná sieť 2,00 s DPH Zmluva 08.07.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 08.07.2022
Faktúra 88286937 Telefón, mobilná sieť 50,81 s DPH Zmluva 12.07.2022 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.07.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 334,16 s DPH 5100268382 13.07.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.07.2022
Faktúra 2290094063 Elektrina 325,45 s DPH 5100268382 13.07.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.07.2022
Faktúra 1222205827 Tlačivá 428,11 s DPH 38 21.07.2022 ŠEVT a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 21.07.2022
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 28,00 s DPH LET18002 04.08.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.08.2022
Faktúra 220621 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 133,00 s DPH 40 04.08.2022 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.08.2022
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 07.07.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.07.2022
Faktúra 220200929 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 36,00 s DPH 39 04.08.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.08.2022
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 05.08.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 05.08.2022
Faktúra 122042091 Stravné lístky, služba 959,23 s DPH 20090101 12.08.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.08.2022
Faktúra 2290221717 Elektrina 91,34 s DPH 5100268382 12.08.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.08.2022
Faktúra 2290094063 Elektrina 176,40 s DPH 5100268382 12.08.2022 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.08.2022
Faktúra 88286937 Telefón, mobilná sieť 53,77 s DPH Zmluva 12.08.2022 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.08.2022
Faktúra 8311043926 Telefón, mobilná sieť 2,24 s DPH Zmluva 12.08.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.08.2022
Faktúra 8309168288 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH Zmluva 08.07.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 08.07.2022
Faktúra 122035749 Stravné lístky, služba 2 188,20 s DPH 20090101 01.07.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.07.2022
Faktúra 2429200010 Vodné, stočné 114,22 s DPH Vývoz odpadu 12.08.2022 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2457