Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 32 Oprava zabezpečovacej signalizácie 959,08 s DPH 20.04.2022 Dobro, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.04.2022
Objednávka 30 Rohožky 80,00 s DPH 11.04.2022 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 11.04.2022
Faktúra 1025060349 Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 43,05 s DPH ZO/2018A10586-1 02.06.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 02.06.2025
Faktúra 2290221717 Eletrina 148,25 s DPH 5100268382 05.06.2025 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 05.06.2025
Faktúra 2290094063 Eletrina 522,35 s DPH 5100268382 05.06.2025 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 05.06.2025
Faktúra 10220524863 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022 60,00 s DPH KB/ZO/2022KB10586-2 02.05.2022 Osobnýúdaj.sk s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 1022050366 Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 02.05.2022 Osobnýúdaj.sk s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 26,54 s DPH LET18002 02.05.2022 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 2200008891 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 02.05.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 122024555 Stravné lístky, služba 2 635,10 s DPH 20090101 02.05.2022 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.05.2022
Faktúra 2022124 Licenčný poplatok 126,00 s DPH 20220102 Licenčná zmluva 22.04.2022 Archivovanie SR, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 342022 Služba 2 637,28 s DPH R20220102 Rámcová zmluva 22.04.2022 Archivovanie SR, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 3370425064 Telef.poplatky 2,05 s DPH Zmluva 05.06.2025 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 05.06.2025
Faktúra 9125002839 Licencia 501,00 s DPH 05.06.2025 ASC Apped Sftware Consultants ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 05.06.2025
Faktúra 8301744378 Telefón, mobilná sieť 1,57 s DPH Zmluva 09.03.2022 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 09.03.2022
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 04.03.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 04.03.2022
Objednávka 74 Darčekové karty 3 410,00 s DPH 01.12.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.12.2021
Objednávka 27 Spotrebný materiál podľa vlastného výbru 55,50 s DPH 24.06.2025 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 2100012892 Telefón, pevná sieť 7,00 s DPH 1542121646 07.01.2022 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
Faktúra 202100873 Služba 18,00 s DPH PZS/19/07/0136 07.01.2022 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.01.2022
zobrazené záznamy: 181-200/2572