Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Toner	0,00	s DPH			09.01.2012	LAVANO s.r.o.	ŠZS Letanovce	PaedDr. Monika Chroustová	riaditeľka	05.12.2019
	Faktúra	2022124	Licenčný poplatok	126,00	s DPH		20220102 Licenčná zmluva	22.04.2022	Archivovanie SR, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	22.04.2022
	Faktúra	2290221717	Elektrina	418,45	s DPH		5100268382	20.04.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	20.04.2022
	Faktúra	202269	Svietidlo stropné, žiarivková trubica	123,00	s DPH	25		21.04.2022	Alexander Zsidó	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	21.04.2022
	Faktúra	18522	Servis kanal,systémov	360,00	s DPH	26		21.04.2022	Petr Mrázek	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	21.04.2022
	Faktúra	2022093201	Poplatok za školenie	35,00	s DPH	27		21.04.2022	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	21.04.2022
	Faktúra	22010113	Farby, riedidlo	260,81	s DPH	28		22.04.2022	Farlaz - Zalibera Ján	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	22.04.2022
	Faktúra	342022	Služba	2 637,28	s DPH		R20220102 Rámcová zmluva	22.04.2022	Archivovanie SR, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	22.04.2022
	Faktúra	122024555	Stravné lístky, služba	2 635,10	s DPH		20090101	02.05.2022	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.05.2022
	Faktúra	221000517	Servis PC	30,00	s DPH	24		20.04.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	20.04.2022
	Faktúra	2200008891	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	02.05.2022	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.05.2022
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	26,54	s DPH		LET18002	02.05.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.05.2022
	Faktúra	1022050366	Výkon zodpovednej osoby za 04/2022	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	02.05.2022	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.05.2022
	Faktúra	10220524863	Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022	60,00	s DPH		KB/ZO/2022KB10586-2	02.05.2022	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.05.2022
	Faktúra	220327	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	80,00	s DPH	30		02.05.2022	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.05.2022
	Faktúra	220049	Učebné pomôcky podľa vlastného výberu	895,32	s DPH	31		02.05.2022	Vladimír Halcin	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	02.05.2022
	Faktúra	2290094063	Elektrina	2 825,60	s DPH		5100268382	20.04.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	20.04.2022
	Faktúra	221000175	Tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu	120,00	s DPH	23		20.04.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	20.04.2022
	Objednávka	30	Rohožky	80,00	s DPH			11.04.2022	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	11.04.2022
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	26,54	s DPH		Let18002	01.04.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2373