Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Toner	0,00	s DPH			09.01.2012	LAVANO s.r.o.	ŠZS Letanovce	PaedDr. Monika Chroustová	riaditeľka	05.12.2019
	Faktúra	1022080361	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	04.08.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	04.08.2022
	Faktúra	8309168392	Telefón, mobilná sieť	2,00	s DPH		Zmluva	08.07.2022	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	08.07.2022
	Faktúra	88286937	Telefón, mobilná sieť	50,81	s DPH		Zmluva	12.07.2022	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	12.07.2022
	Faktúra	2290221717	Elektrina	334,16	s DPH		5100268382	13.07.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.07.2022
	Faktúra	2290094063	Elektrina	325,45	s DPH		5100268382	13.07.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	13.07.2022
	Faktúra	1222205827	Tlačivá	428,11	s DPH	38		21.07.2022	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	21.07.2022
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	28,00	s DPH		LET18002	04.08.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	04.08.2022
	Faktúra	220621	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	133,00	s DPH	40		04.08.2022	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	04.08.2022
	Faktúra	1031514608	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	07.07.2022	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	07.07.2022
	Faktúra	220200929	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	36,00	s DPH	39		04.08.2022	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	04.08.2022
	Faktúra	1031514608	Telefón, pevná sieť	7,00	s DPH		1542121646	05.08.2022	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	05.08.2022
	Faktúra	122042091	Stravné lístky, služba	959,23	s DPH		20090101	12.08.2022	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	12.08.2022
	Faktúra	2290221717	Elektrina	91,34	s DPH		5100268382	12.08.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	12.08.2022
	Faktúra	2290094063	Elektrina	176,40	s DPH		5100268382	12.08.2022	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	12.08.2022
	Faktúra	88286937	Telefón, mobilná sieť	53,77	s DPH		Zmluva	12.08.2022	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	12.08.2022
	Faktúra	8311043926	Telefón, mobilná sieť	2,24	s DPH		Zmluva	12.08.2022	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	12.08.2022
	Faktúra	8309168288	Telefón, mobilná sieť	0,12	s DPH		Zmluva	08.07.2022	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	08.07.2022
	Faktúra	122035749	Stravné lístky, služba	2 188,20	s DPH		20090101	01.07.2022	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	01.07.2022
	Faktúra	2429200010	Vodné, stočné	114,22	s DPH		Vývoz odpadu	12.08.2022	Obecný úrad Letanovce	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka	12.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2457