Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	13	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	70,45	s DPH			04.02.2019	RAABE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	1019020301	služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	04.02.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	21900220	skrine	648,00	s DPH	6		04.02.2019	EMPORO, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	12	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	288,34	s DPH	5		04.02.2019	DOMINO	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	12	služba	26,16	s DPH			04.02.2019	IVES org. pre inf. VS	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	32019	služba	971,30	s DPH	7	1/2018	04.02.2019	Ján Lorinc	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	2482800017	vodné,stočné	79,23	s DPH		Vývoz odpadu	03.02.2019	Obecný úrad Letanovce	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	2481800018	vodné,stočné	131,18	s DPH		Vývoz odpadu	03.02.2019	Obecný úrad Letanovce	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	11	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	72,90	s DPH			02.02.2019	RAABE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	51900497	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	70,45	s DPH	10		02.02.2019	RAABE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	9	služba	432,20	s DPH		1/2018	01.02.2019	Ján Lorinc	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	020119	služba	996,69	s DPH			01.02.2019	Ing. Štefan Staroň	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	10	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	70,45	s DPH			01.02.2019	RAABE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	7	služba	971,30	s DPH		1/2018	30.01.2019	Ján Lorinc	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	8	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	183,50	s DPH			30.01.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	6	kovové skrine	648,00	s DPH			24.01.2019	EMPORO, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Objednávka	5	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	288,34	s DPH			22.01.2019	DOMINO	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	22019	služba	998,75	s DPH	4	1/2018	21.01.2019	Ján Lorinc	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	8224126250	telefón	49,30	s DPH			21.01.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrika	157,42	s DPH		5100268382	15.01.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka	10.12.2019

<< | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1821-1840/2458