Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2737002540	Poistné za obdobie 06.10.23-05.01.24	81,00	s DPH		9160041227	18.09.2023	UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	18.09.2023
	Faktúra	88286937	Telef. služby mobilná sieť za 8/23	58,85	s DPH		Zmluva	18.09.2023	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	18.09.2023
	Faktúra	058123	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	105,07	s DPH	59		18.09.2023	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	18.09.2023
	Faktúra	2290094063	Elektrina	136,50	s DPH		5100268382	18.09.2023	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	18.09.2023
	Objednávka	61	Právny kuriér pre školy	149,00	s DPH			12.09.2023	RAABE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	12.09.2023
	Objednávka	60	Kancelársky papier	796,80	s DPH			12.09.2023	Ing. Peter Greši - GC Trenčín	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	12.09.2023
	Objednávka	59	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	105,07	s DPH			07.09.2023	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	07.09.2023
	Faktúra	123018743	Stravné lístky 8/23	352,24	s DPH	58	20090101	04.09.2023	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	04.09.2023
	Faktúra	22401659	Učebné pomôcky podľa vlastného výberu	751,50	s DPH	56		04.09.2023	Nomiland s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	04.09.2023
	Faktúra	1031514608	Telef. služby pevná linka za 8/23	7,00	s DPH		Zmluva	04.09.2023	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	04.09.2023
	Faktúra	8334425260	Telef. služby mobilná sieť za 8/23	3,20	s DPH		Zmluva	04.09.2023	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	04.09.2023
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	28,00	s DPH		LET18002	04.09.2023	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	04.09.2023
	Faktúra	1023090342	Výkon zodpovednej osoby za 9/23	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	04.09.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	04.09.2023
	Objednávka	58	Stravné lístky, služba	352,24	s DPH		20090101	31.08.2023	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	31.08.2023
	Faktúra	042124	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	147,82	s DPH	32		23.08.2023	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	23.08.2024
	Faktúra	123017957	Stravné lístky na 8/23	910,03	s DPH	52	20090101	19.08.2023	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	19.08.2023
	Objednávka	57	Stravné lístky, služba	910,03	s DPH		20090101	18.08.2023	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	18.08.2023
	Faktúra	2290221717	Elektrina	94,63	s DPH		5100268382	16.08.2023	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	16.08.2023
	Faktúra	2290094063	Elektrina	143,98	s DPH		5100268382	16.08.2023	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	16.08.2023
	Faktúra	88286937	Telef. služby mobilná sieť za 7/23	58,85	s DPH		Zmluva	10.08.2023	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	10.08.2023

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/2458