Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	15	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	122,11	s DPH			15.03.2024	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	15.03.2024
	Objednávka	16	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	61,00	s DPH			15.03.2024	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	15.03.2024
	Faktúra	12400045	Služba	20,00	s DPH	12		13.03.2024	Nezisková organizácia RECYKLOHRY	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	13.03.2024
	Faktúra	2024028	Služba	180,00	s DPH		Mandátna zmluva	13.03.2024	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	13.03.2024
	Objednávka	12	Služba	20,00	s DPH			08.03.2024	Nezisková organizácia RECYKLOHRY	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	08.03.2024
	Faktúra	88286937	Telef. služby	50,85	s DPH		Zmluva	07.03.2024	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	07.03.2024
	Faktúra	2290221717	Elektrina	262,04	s DPH		5100268382	06.03.2024	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	06.03.2024
	Faktúra	2290094063	Elektrina	1 556,27	s DPH		5100268382	06.03.2024	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	06.03.2024
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	28,00	s DPH		LET18002	01.03.2024	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	01.03.2024
	Faktúra	8345134309	Telef. poplatky	2,24	s DPH		Zmluva	01.03.2024	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	01.03.2024
	Faktúra	1031514608	Telef. služby	7,00	s DPH		1542121646	01.03.2024	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	01.03.2024
	Faktúra	1024030336	Výkon zodpovednej osoby za 3/24	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.03.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	01.03.2024
	Faktúra	241000300	Tp-link, toner, laminovacie fólie	132,00	s DPH	11		20.02.2024	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	20.02.2024
	Faktúra	5570047245	Vykonanie roč. účtovnej uzávierky	36,00	s DPH	10		15.02.2024	IVEST org. pre inf. VS	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	15.02.2024
	Faktúra	88286937	Telef. služby	50,85	s DPH		Zmluva	14.02.2024	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	14.02.2024
	Faktúra	422024	Lyžiarsky kurz pre 11 žiakov	1 650,00	s DPH	9		14.02.2024	Studničky- Ján Alexa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	14.02.2024
	Faktúra	240117	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	43,00	s DPH	8		14.02.2024	Nezábudka	SZS Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	14.02.2024
	Faktúra	22902217178	Elektrina	316,10	s DPH		5100268382	09.02.2024	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	09.02.2024
	Faktúra	2290094063	Elektrina	2 552,32	s DPH		5100268382	09.02.2024	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	09.02.2024
	Objednávka	11	Tp-link, toner, laminovacie fólie	132,00	s DPH			08.02.2024	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	08.02.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/2458