Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290221717	Elektrina	262,70	s DPH		5100268382	15.01.2024	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	15.01.2024
	Faktúra	1381441878	Telef. služby	53,85	s DPH		Zmluva	15.01.2024	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	15.01.2024
	Faktúra	102462024	Publikácia Čo ma vedieť mzdová účtovníčka	81,60	s DPH	1		09.01.2024	PS Domov	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	09.01.2024
	Faktúra	223	Teplo za 2. polrok	1 437,12	s DPH		Zmluva - teplo	09.01.2024	Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	09.01.2024
	Faktúra	2290094063	Elektrina	1 154,16	s DPH		5100268382	09.01.2024	VSE	SZS Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	09.01.2024
	Faktúra	8341549523	Telef. poplatky	2,00	s DPH		Zmluva	09.01.2024	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	09.01.2024
	Faktúra	1031514608	Telef. služby	7,00	s DPH		1542121646	09.01.2024	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	09.01.2024
	Faktúra	20230083	Učebné pomôcky podľa vlastného výberu	856,92	s DPH	73		02.01.2024	Ing. Lucia Hanková	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Objednávka	3	Tlačivá	82,76	s DPH			02.01.2024	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Objednávka	2	Tonery do tlačiarní podľa vastného výberu	24,00	s DPH			02.01.2024	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Objednávka	4	On line sermice	237,59	s DPH			02.01.2024	Verlag Dashofer	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Faktúra	10814488	Poistné za obdobie 06.01.24-05.14.24	81,00	s DPH		9160041227	02.01.2024	UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet	28,00	s DPH		LET18002	02.01.2024	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Faktúra	1024010383	Výkon zodpovednej osoby za 1/24	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	02.01.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Objednávka	1	Publikácia Čo ma vedieť mzdová účtovníčka	81,60	s DPH			02.01.2024	PS Domov	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	02.01.2024
	Faktúra	231001502	Tonery, káble	290,00	s DPH	100		21.12.2023	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	21.12.2023
	Faktúra	230081	Oprava tlačiarni, tonery	279,00	s DPH	99		20.12.2023	Radoslav Pavlík	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	20.12.2023
	Faktúra	23010686	Montáž merača tepla	869,88	s DPH			20.12.2023	SERIO	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	20.12.2023
	Objednávka	100	Tonery, káble	290,00	s DPH			20.12.2023	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	20.12.2023
	Faktúra	231200395	Skrine do šatne podľa vlastného výberu	4 621,00	s DPH	97		19.12.2023	DAFFER	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ	19.12.2023

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/2458